2022年江永县市场监督管理局部门决算公开

目 录

第一部分 江永县市场监督管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县市场监督管理局部门概况

一、部门职责

  主要职责：承担我县辖区内产品质量、计量、标准化、认证认可、特种设备、食品药品和工商行政管理、价格监督检查与反垄断执法、知识产权管理等综合管理和行政执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

    内设机构：综合室、行政审批和信用网络监管股、知识产权和消费者权益保护股、行政审批和信用网络监管股、食品药品医疗器械化妆品监督管理股、质量与   价格监督管理股

    下属单位：县市场监管综合行政执法大队、县食品质量安全监督检测检验中心、县信息中心、县消费者委员会秘书处

（二）决算单位构成。 江永县市场监督管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县市场监督管理局本级。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1427.46万元。与2021年相比，减少12.8万元，减少 0.8  %主要是因为2022年市场监管业务资金及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1427.46万元，其中：财政拨款收入 1427.46  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1427.46  万元，其中：基本支出 1072.46  万元，占 75.13  %；项目支出 355  万元，占 24.87  %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 1427.46  万元，与2021年相比，减少 12.8  万元,减少 0.8  %，主要是因为市场监管业务资金及项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出 1427.46  万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增减少 12.8  万元，增长减少 0.8  %，主要是因为业务资金及项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 1427.46  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1252.48  万元，占 87.74  %；社会保障和就业（类）支出 135.37  万元，占 9.5  %;卫生健康（类）支出 39.61  万元，占 2.77  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为 1427.46  万元，支出决算数为 1427.46  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 883.33  万元，支出决算为 883.33  万元，完成年初预算的 100  %。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 147.57  万元，支出决算为 147.57 万元，完成年初预算的 100  %。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体（项）。年初预算为 151.18 万元，支出决算为 151.18 万元，完成年初预算的 100  %。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 13.73  万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 100  %。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100  %。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 34.2 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 100  %。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 100  %。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100  %。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算94.57 万元，支出决算为 94.57 万元，完成年初预算的 100  %。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）对机关事业单死亡抚恤（项）。年初预算31.52 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 100  %。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）对机关事业单其他优抚支出（项）。年初预算 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100  %。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算 100 %。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 39.61 万元，支出决算为 39.61 万元，完成年初预算 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 1072.46  万元，其中：人员经费 998.44  万元，占基本支出的 93.09  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费 74.02  万元，占基本支出6.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 41.99  万元，支出决算为  41.99万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，与上年持平。

公务接待费支出预算 17.48万元，支出决算为 17.48  万元，完成预算的 100  %，决算数与年初预算数相等的主要原因是严格控制在预算内支出，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.11 %,减少的主要原因是按照中央规定严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24.51  万元，支出决算为 24.51  万元，完成预算的 100  %，决算数与年初预算数相等的主要原因是严格控制在预算内支出，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 17.48  万元，占 41.64   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算         24.5万元，占 58.36   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 17.48 万元，全年共接待来访团组175个、来宾1750人次，主要是省市调研检查、各县区工作交流发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 24.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 24.5 万元，主要是车辆保险、燃料费、租车费以及日常保养维护支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2022年度预算绩效情况说明

按照预算绩效评价的有关要求，本部门2022年初申报了预算绩效目标，2023年初组织有关专业人员对2022年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出 74.02  万元，比年初预算数减少 4.48  万元，降低 5.7 %。主要原因是：厉行节约，严格把控公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2022年 本部门开支会议费 0.28 万元，用于召开特种设备安全会议、全省市场监管会议、高质量发展会议人数 78 人，内容为提高特种设备安全范，加强市场监管；开支培训费 1.02 万元，用于开展事业编人员培训、特种设备安全监察员培训、食品安全示范县培训、执法培训，人数 164  人，内容为事业单位人员培训，提高特种设备安全监察员执法能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 12  辆、特种专业技术用车 1  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2022年决算公开表格、绩效评价报告）

         江永县市场监督管理局2022年决算公开附表

        江永县市场监督管理局2022年财政资金绩效自评