2022年江永县民政局部门决算公开

目 录

第一部分 江永县民政局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县民政局部门概况

一、部门职责

（一）负责全县社会救助体系的建立，组织实施城乡居民最低生活保障制度、临时救助等制度

（二）负责农村特困人员供养工作；

（三）指导城乡基层政权建设；

（四）负责婚姻登记、区划地名、流浪乞讨人员救助管理工作；

（五）负责指导、协调农村留守儿童关爱保护和困境儿童的保障工作职能；

（六）负责发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作职能;

（七）负责未成年人保护工作职能；

（八）负责志愿服务行政管理工作职能；

（九）开展农村留守老年人关爱服务工作；

（十）负责全县社会工作和社工人才队伍建设职能；

（十一）负责指导监督全县社会组织开展工作;

（十二）负责慈善、社会福利、彩票发行、殡葬管理等工作；

（十三）完成上级部门、县委和县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江永县民政局单位内设机构包括：办公室(计划财务股、信访室)，社会组织管理股，社会救助股，基层政权和区划地名股(革命老区建设促进会办公室)，政工人事股，行政审批股，社会事务股，儿童福利股，养老服务股，慈善事业促进股。

（二）决算单位构成。 江永县民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县民政局本级以及二级预算单位江永县慈善总会办公室。

第二部分 2022年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计  1294.74 万元。与2021年相比，减少403.13万元，减少 23.74  %，主要是因为2022年民政业务资金及项目实施减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1294.74  万元，其中：财政拨款收入  1294.74 万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1294.74  万元，其中：基本支出  421.50 万元，占 32.55  %；项目支出  873.25 万元，占 67.45  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计  1294.74 万元，与2021年相比，减少 403.13 万元,减少  23.74 %，主要是因为2022年民政业务资金及项目实施减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出 1294.74  万元，占本年支出合计的  100 %，与2021年相比，财政拨款支出减少 403.13  万元，减少  23.74 %，主要是因为业务资金及项目实施减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出  1294.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出  822.01 万元，占63.49%；卫生健康支出（类）支出 20.21  万元，占  1.56 %;农林水支出 12.5 万元，占 0.96  %；其他支出 440.02 万元，占 33.99  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为 1294.74 万元，支出决算数为 1294.74 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 257.58 万元，支出决算为 257.58 万元，完成年初预算的 100 %，完成年初预算的 100 %。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 524.58 万元，支出决算为 524.58 万元，完成年初预算的 100 %。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 37.29 万元，支出决算为 37.29 万元，完成年初预算的 100 %。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100 %。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 100 %。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100 %。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为440.02万元，支出决算为440.02万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 421.5 万元，其中：人员经费   317.67万元，占基本支出的 75.37 %,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 103.83 万元，占基本支出的 24.63 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 18.97 万元，支出决算为18.92万元，完成预算的 99.73 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务接待费支出预算 12.17 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 99.83 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出，与上年相比减少0.19万元，减少  1.5 %,减少的主要原因是按照中央规定严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.8 万元，支出决算为 6.77 万元，完成预算的 99.56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公务用车管理，与上年相比减少 0.36 万元，减少 5 %,减少的主要原因是我单位采取有效措施，加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 12.15 万元，占 64.22  %,因公出国（境）费支出决算0   万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.77 万元，占 35.78  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 12.15 万元，全年共接待来访团组118个、来宾460人次，主要是省市调研检查、各县区工作交流发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.77 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.77 万元，主要是车辆保险、燃料费、租车费以及日常保养维护支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（三公经费支出口径在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（2022年度本单位无政府性基金收支）

九、关于2022年度预算绩效情况说明

按照预算绩效评价的有关要求，本部门2022年初申报了预算绩效目标，2023年初组织有关专业人员对2022年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出 103.83 万元，比年初预算数减少 90.98 万元，降低 46.7  %。主要原因是：厉行节约，严格把控公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2022年 本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0.56 万元，用于开展事业人员培训，人数 20 人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额 17.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.06 万元。授予中小企业合同金额 17.06 万元，占政府采购支出总额的 100  %，其中：授予小微企业合同金额 17.06 万元，占政府采购支出总额的 100  %。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是2辆车辆均为年代久远的车辆且实物已不在，因未办理相关处置手续，导致账面存在，实物不在；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2022年决算公开表格、绩效评价报告）

 江永县民政局2022年部门决算公开附表2022年财政资金绩效自评报告