江永县林业局2025年部门预算说明

目 录

第一部分：

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：

一、附件1：江永县林业局2025年部门预算公开表

二、附件2:2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：

一、部门基本概况

1.单位主要职责及工作任务

江永县林业局是县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于林业工作的部署，为县委、县政府当好林业事业建设和发展的参谋，进行调查研究，推广经验；负责林业及其生态保护修复的监督管理；负责林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；拟定林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；负责相关行政执法监管工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业技术交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

2.单位基本情况

根据编委核定，江永县林业局为全额拨款行政事业单位，全部纳入2025年部门预算编制范围。内设机构：综合股、造林绿化股（县绿化委员会、县退耕还林办公室、县种苗站、县珠江防护林建设管理办公室、林业科技服务站）、森林资源管理股（县生态公益林管理办公室、县林地管理办公室）、自然保护地和野生动植物保护股（县林业有害生物防治站）、执法股、防火股、林长办、永明河国家湿地公园管理局。现有干部职工134人，其中在职职工63人，临时人员7人，退休职工64人。车改后保留执法执勤车1辆。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的是江永县林业局本级，无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即我局本级预算。收入主要是一般公共预算收入，含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出主要是局机关基本运行的经费和县级公益林补偿、绿色江永建设、林长办经费、松材线虫病疫木除治项目等专项经费。

（一）收入预算。 2025年年初预算数2231.88万元，其中，一般公共预算财政拨款2231.88万元，纳入一般公共预算管理非税收入拨款0万元。收入较去年增加1112.04万元，主要是单位人员经费和公益林补偿增加。

（二）支出预算。2025年年初预算数2231.88万元，其中，基本支出724.37万元，专项支出1507.51万元。支出较去年增加1112.04万元，基本支出和项目支出均有增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入2231.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2025年年初预算数为753.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出： 2025年年初预算数为244.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括县级公益林补偿、绿色江永建设（含古树名木保护）、创建省级森林城市（含松材线虫病除治）等。其中：县级公益林补偿支出27.2万元，用于2万亩县级公益林补偿；绿色江永建设（含古树名木保护）支出80万元，主要用于全县植树造林、古树名木保护等方面；创建省级森林城市（含松材线虫病除治）支出106.87万元，用于创建省级森林城市、松材线虫病除治和疫木清除等方面；林长制办公室经费24万元，用于林长办办公费用；非税返还支出6万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款29.46万元，比2024年预算减少2.94万元，下降9.07%。

2.“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。

3.政府采购情况

2025年政府采购预算总额192.87万元，主要是政府采购绿化工程、古树名木保护项目预算80万元、松材线虫除治预算106.87万元、办公用品预算6万元。

4.国有资产占用使用情况说明：截至2024年12月31日，共有固定资产192台（个、辆）、原值 8619778.04元、累计折旧4281818.41元、净值4337959.63元。其中：房屋建筑原值6812192.04元，车辆1辆、为林业执法用车，单位价值5万以上的通用设备3台，单位价值5万以上的专项设备1台。

5.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2231.88万元，其中：基本支出724.37万元，项目支出1507.51万元。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开附表

1.预算收支总表

2.预算收入总表

3.预算支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

江永县林业局2025年部门预算公开表 (24张公开表）

绩效 (2025)

江永县林业局  

2025年3月10日