江永县应急管理局 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：应急管理局单位2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县应急管理局 2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：应急管理局单位2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

承担县安全生产委员办公室的日常工作；综合管理全县安全生产工作；依法行使全县安全生产综合监督管理职权；负责发布全县安全生产信息；组织、指导、协调全县安全生产检测检验工作；加强对全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业安全监管；负责应急管理工作，指导全县各级各个部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；指导应急预案体系建设， 统筹全县应急力量建设；负责全县消防管理有关工作；指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；承担县防汛抗旱指挥部日常工作；组织协调灾害救助工作。

（二）机构设置 

   江永县应急管理局属于全额拨款的行政单位，局内设机构为15个：办公室、应急指挥中心、宣传教育股、政策法规股（行政审批股）、科技和信息化股、安全生产综合协调股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、救援协调和预案管理股、风险监测和综合减灾股、物质保障中心、火灾防治管理股、防汛抗旱股、调查评估和统计股、政工室，现有在职人员48人（含执法大队）。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算557.57万元，其中，一般公共预算拨款557.57万元，收入较去年增加15.3万元，主要是增加了特岗人员保险、人员增加单位人员工资经费支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算557.57万元，其中，安全监督支出462.85万元，社会保障和就业支出48.87万元，卫生健康支出25.85万元，，急救援支出20.00万元。支出较2022年增加15.3万元，主要是增加了特岗人员保险、人员增加单位人员工资经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入557.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数425.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算131.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：创建省级安全生产示范县工作经费（报批使用）50.0万元，安全生产购买社会服务经费10.0万元，安全生产监督岗位津贴及乡镇经费33.89万元，防汛工作专项经费10.0万元，非税返还支出4.5万元，特岗人员意外保险3.38万元，应急救援工作经费（报批使用）20.0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费24.28万元，比上年预算增加了1.8万元，增加8.0%，主要是水电费方面有增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为15.65万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费7.65万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7.65万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7.3万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位有公车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为557.57万元，其中，基本支出425.8万元，项目支出131.77万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

123001 江永县应急管理局部门预算公开表

2023年部门整体支出绩效目标表(1)