一、部门基本概况

(一）职能职责

1.向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。

3.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

4.对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置
    本单位下设2个内设机构：综合室和联络室，下辖一个全额拨款事业单位。设立4个巡察组。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有江永县委巡察办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算318.15万元，其中，一般公共预算拨款318.15万元，收入较去年增加13.37万元，主要是增加了人员经费。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算318.15万元，其中，一般公共服务支出283.26万元，社会保障和就业支出22.82万元，卫生健康支出12.07万元。支出较2022年增加13.37万元，主要是增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入318.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数243.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：专项巡察工作经费支出75万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2023年本单位运行经费42万元，比上年预算增加0.88万元，增加2.14%，主要是办公费方面有增加。

（二）“三公”经费预算

 2023年“三公”经费预算数为13.1万元，其中，公务接待费6.46万元，公务用车购置及运行费6.64万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.64万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.63万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

 2023年本部门会议费预算4万元，拟召开6次会议，人数350人次，内容为巡察工作、巡察整改相关会议会议；培训费预算3.5万元，拟开展3次培训，人数120人次，内容为巡察业务培训。

（四）政府采购情况

 2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

 (五）国有资产占有情况

 截至2022年12月31日，江永县委巡察办有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为318.15万元，其中，基本支出42万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

 2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

 2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

 六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分：部门预算公开附表

       附件1：江永县委巡察工作领导小组办公室部门预算公开表