江永县委巡察办2023年部门预算公开
目 录
第一部分:江永县委巡察办2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开附表
七、附件1:江永县委巡察办2023年部门预算公开表
八、附件2:2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表
第一部分:江永县委巡察办2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况,传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。
2.承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。
3.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
4.对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
(二)机构设置
本单位下设2个内设机构:综合室和联络室,下辖一个全额拨款事业单位。设立4个巡察组。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有江永县委巡察办本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算318.15万元,其中,一般公共预算拨款318.15万元,收入较去年增加13.37万元,主要是增加了人员经费。
(二)支出预算
2023年本部门支出预算318.15万元,其中,一般公共服务支出283.26万元,社会保障和就业支出22.82万元,卫生健康支出12.07万元。支出较2022年增加13.37万元,主要是增加人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2023年一般公共预算拨款收入318.15万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年本部门基本支出预算数243.15万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出
2023年本部门项目支出预算75万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:专项巡察工作经费支出75万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本单位运行经费42万元,比上年预算增加0.88万元,增加2.14%,主要是办公费方面有增加。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为13.1万元,其中,公务接待费6.46万元,公务用车购置及运行费6.64万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.64万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.63万元,主要是我单位厉行节约、严格把关,严控三公经费支出
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算4万元,拟召开6次会议,人数350人次,内容为巡察工作、巡察整改相关会议会议;培训费预算3.5万元,拟开展3次培训,人数120人次,内容为巡察业务培训。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算10万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况
截至2022年12月31日,江永县委巡察办有公车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为318.15万元,其中,基本支出42万元,项目支出75万元,具体绩效目标详见附表。
(七)政府性基金预算情况
2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。
(八)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。
(九)部门预算批复情况
2023年3月10日,财政局批复本单位2023年部门预算。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开附表
附件2:部门整体支出绩效编报说明和部门整体支出绩效目标表(江永县委巡察办)