2021年县委巡察办部门决算公开
目 录
第一部分 县委巡察办部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 县委巡察办部门概况
一、部门职责
（一）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。
（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县委巡察办单位内设机构包括：综合室和联络室，下辖县委巡察信息中心。巡察组根据每次巡察任务进行授权。
（二）决算单位构成。县委巡察办2021年部门决算汇总公开单位构成包括：只有县委巡察办本级。无其他二级单独核算单位。
第二部分 2021年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计338.13万元。与2020年相比，增加70.47万元，增长26.33%，主要是因为增加了工作人员，追加了工作经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计338.13万元，其中：财政拨款收入338.13万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计338.13万元，其中：基本支出263.13万元，占77.82%；项目支出75万元，占22.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计38.13万元，与2020年相比，增加 70.47万元,增长26.33%，主要是因为增加了工作人员，追加了工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出338.13万元，占本年支出合计的 26.33%，与2020年相比，财政拨款支出增加 70.47万元，增长 26.33%，主要是因为增加了工作人员，追加了工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出 338.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.55万元，占92.14%；社会保障和就业支出18.99万元，占总支出的5.62%；卫生健康支出7.59万元，占总支出的2.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为268.74万元，支出决算数为 338.13 万元，完成年初预算的125.82 %，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为186.30万元，支出决算为186.30万元，完成年初预算的100 %。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为125.25万元，完成年初预算的167%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要在年中追加了部分工作经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出263.13万元，其中：人员经费176.88万元，占基本支出的67.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费86.25万元，占基本支出的32.78%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为15.43万元，完成预算的99.55%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。由于支出预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算7.7万元，支出决算为7.65万元，完成预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公务接待管理，厉行节约严格控制支出，与上年相比减少0.15万元，减少1.92%,减少的主要原因是我单位加强公务接待管理，厉行节约严格控制支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.8万元，支出决算为7.78万元，完成预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约严格控制支出，与上年相比减少0.12 万元，减少1.52%,减少的主要原因是我单位厉行节约严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.65万元，占49.58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.78万元，占50.42%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.65万元，全年共接待来访团组118个、来宾720人次，主要是学习交流、指导督导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.78 万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 7.78万元，主要是开展巡察支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等相关资料，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出86.2万元，比年初预算数增加36.25元，增长90.63%。主要原因是：人员增加，年中追加了相关办公经费。
（二）一般性支出情况
2021年 本部门开支会议费4.5万元，用于召开每轮巡察工作相关会议，人数290人，内容为巡察动员、中期汇报、整改汇报等；开支培训费4.31万元，用于开展巡察业务培训，人数120人，内容为巡察相关业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是巡察工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2021年决算公开表格、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
