江永县档案局

2020年部门整体支出绩效自评报告

根据《江永县财政局关于开展2020年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2021〕24号）文件精神，结合我单位的实际情况，我单位及时开展了2020年度县级财政资金部门整体支出绩效自评工作，现将本单位整体支出绩效自评情况报告如下：  

一、部门概况  

(一) 职能职责  

1、对全县档案工作实行统筹安排和宏观管理。贯彻执行党和国家的法规、政策、编制，实施全县档案工作发展规划和计划；依据《档案法》，进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直单位和乡、镇、场的档案业务工作；依法查处违反《档案法》的案件。  

2、集中统一管理县直机关单位的重要档案和有关资料，并依照档案法规进行接收、征集、整理和保管。推进档案工作的科学化管理和现代化建设，并多层次、多途径开发档案信息资源，向社会开放、提供利用馆藏档案资料，进行爱国主义教育，参与县直机关销毁档案的鉴定、审核、备案工作。

3、开展档案保护技术科研和档案史料的编纂，维护档案完整，确保档案资料的安全。

 4、编制全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业人员培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。  

5、开展档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。  

6、完成县委、县政府和上级档案业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置  我局设有3个股室，即：办公室、档案业务指导股（加挂档案执法监督股牌子）、档案管理利用股。核定编制7名，实有在职人数3人，离退休7人。  

二、部门整体收支绩效自评得分情况及绩效等级  

根据《江永县财政局关于开展2020年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2020〕24号）文件，经评定我单位2020年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为83分，绩效评价等级为良好。预算配置控制较好得10分，预算执行得16分，预算管理制度比较健全得得32分，职责履行得7分，履职效益得18分。

三、部门整体支出绩效情况  

1、我局2020年实际完成预算收入38.08万元，支出38.08万元。其中：工资福利支出：27.75万元，商品和服务支出：6.64万元，对个人和家庭的补助：1.57万元。

2、“三公”经费支出情况：2020年支出0.56万元比上年0.59万元减少0.03万元，三公经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与年初预算数、上年决算数均无变化；公务接待费为0.56万元，比年初预算数3万元减少2.44万元；公务用车购置及运行维护费为0万元，比年初预算数1万元减少1万元。“三公”经费下降的原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，规范公务接待活动，厉行节约，严格控制经费支出，加之由于机构改革，人员调整尚未配备到位。

3、绩效指标数据来源及获取方式  2020年度县级财政资金整体绩效评价指标数据来源为江永县财政局下达2020年单位部门预算文件（江永财预发〔2020〕1号），2020年实际收支情况所做决算、单位预算管理制度健全合规及公开及时性、通过实地走访调查及社会调查收集反馈意见。2020年度县级财政资金整体绩效评价指标数据获取方式为预决算文件及财务账套结合。

四、职责履行及履职效益情况  

2020年，我局在县委、县政府和上级档案部门的正确领导下，认真贯彻学习党的十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议以及全国、省、市档案工作会议精神，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以推进供给侧结构性改革为主线，围绕“改革、发展、安全、绩效”目标，严格依法履行档案监督管理职责，有效地促进了我县经济社会建设。

五、下一步工作安排  

1、2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高。  

2、存在的主要问题  对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。    

3、改进措施和有关建议  进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，合理压缩“三公经费”支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。