江永县交警大队

2019年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规和政策，研究制订辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

   2、指挥和参与维护全县道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与研究城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置、监督和管理；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

   3、指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划规划建设和挖掘、占用道路的审报管理工作。

   4、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，查处道路交通违章和交通事故，开展道路交通安全宣传教育活动。

   5、负责实施交通警（保）卫工作。参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

   6、负责全县机动车辆安全监督、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验工作；对全县机动车和驾驶员的各类资料建档管理和数据登记、统计以及分类上报工作。

   7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）主要任务

2019年我大队的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委县政府和上级有关主管部门的指导下，努力完成2019年的的各项收入任务，认真执行2019年部门预算，合理安排资金，确保本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

（三）机构设置

永县公安局交警大队属政府行政部门，现有编制人员33人，协警及临聘人55人，内设六个股室四个交警中队，交通工具10辆，管辖江永县和回龙迂管理区，辖区人口27万人，道路里程为1063公里，其中省道68公里，县级道路158公里，城区道路37公里，乡村道路800公里，管理机动车辆31000余辆，驾驶员28000余人。截止2018年12月底止，大队现有交通工具15辆。

二、部门预算单位构成

江永县公安局交警大队为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2019年年初预算数484万元，其中，公用经费85万元，专项经费294万元，非税收入105万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数484万元，其中，公用经费85万元，专项经费294万元，财政专户支出 105万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入484万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为190万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为294万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：专项支出294万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款85万元。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2019年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开（此项仅为解释公开口径，部门不需对外公开）。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 85万元，其中，公务接待费 25万元，公务用车购置及运行费60 万元（其中，公务用车购置费16万元，公务用车运行费44万元），因公出国（境）费  0  万元。

3、政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额 104万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。