江永县发改委2018年部门决算公开目录

一、单位概况

（一）职能职责

（二）部门决算单位构成

二、江永县发改委2018年度部门决算表（附后）

 　（一）收入支出决算总表

　　（二）财政拨款收入支出决算总表

　　（三）收入决算表

（四）支出决算表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、江永县发改委2018年度部门决算情况说明 

　　（一）2018年度收入支出决算总体情况 

　　（二）2018年度收入决算情况 

　　（三）2018年度支出决算情况 

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　（九）其他重要事项 

四、名词解释 

江永县发改委2018年决算公开说明

一、单位概况

（一）职能职责

1、综合研究拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划的编制及组织实施工作。

2、负责提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。负责提出全县综合运用各种经济手段的建议。

3、受县人民政府委托负责向县人民代表大会报告上年度国民经济和社会发展计划执行情况与本年度计划草案。

4、负责全县经济发展、重大项目管理和资金争取工作。

5、负责粮食行政管理、重要消费品储备管理、救灾物资储备管理以及县直其他部门的相关物资储备管理。

（二）部门决算单位构成 

县发改委为独立核算的行政单位，属一级预算单位，根据编委核定，县发改局内设13个机构，另外，受县人民政府委托，领导和管理县湘西地区开发事务中心、县重点项目服务中心、 价格认证中心、易地搬迁管理办公室。

二、县发改委2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

三、县发改委2018年部门决算情况说明

　 （一）2018年度收入支出决算总体情况 

　　2018年总收入520.9万元。比上年增长71.02%。总支出520.9万元，比上年增长71.02%。 

　　（二）2018年度收入决算情况 

　　2018年本年收入520.9万元，其中财政拨款收入520.9万元，占总收入的100%。

　　（三）2018年度支出决算情况 

2018年本年支出520.9万元中，其中财政拨款支出520.9万元，占本年支出的100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2018年度财政拨款总收入520.9万元，比上年增长71.02%，其中一般公共预算财政拨款收入520.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0.35万元。财政拨款总支出520.9万元，比上年增长71.02%，其中一般公共预算财政拨款支出520.55万元，政府性基金预算财政拨款支出0.35万元。 

（五）2018年一般公共预算拨款支出决算情况

2018年我单位一般公共预算拨款支出为520.55万元，全部为基本支出，无项目支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出520.55万元，其中人员经费支出423.55万元，占比81.37%；公用经费支出97万元，占比18.63%。

    （七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

.   1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年我单位“三公经费”支出12.80万元，开支同比下降57.89%。其中公务接待费8.79万元，同比下降65.04%，主要是因为加强公务接待审批，严格控制支出标准；车辆运行费开支4.01万元，同比下降18.1%，主要是由于实加强车辆使用管理；因公出国出境费没有发生费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待110批次，1020人次。 

　　（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2018年度政府性基金预算收入0.35万元，支出0.35万元，收支平衡。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出97万元,主要用于我单位必要的办公、水电、差旅、公务接待、车辆维修等方面的支出。 

　　2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总0万元。         

　　3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有1台车辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。按照县财政局的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                      江永县发改委

                                     2019年5月30日

2-江永县发改委2018年部门决算公开表