江永县铜山岭农场2018年度部门决算 公开说明

作者: 文章来源: 发布时间:2019年07月20日 点击数:

江永县铜山岭农场2018年度部门决算

公开说明

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能

1、有效保护森林资源,维护生态安全,保障职工生活,促进江永林业可持续发展

2、以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地、土地,严格执法,严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好管护区域内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定,做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。

6、加强我场社会事务管理工作,确保辖区社会安全稳定。

7、加大对湘江源头的森林资源培育,保护源头生态环境。

2.机构情况

根据上述职责,我场内设5个股室,下辖3个工区。

五个股室:党政办公室、林政营林股、护林防火办公室、特色产业股、社会事务管理股。三个工区:两江口工区、老屋场工区、邓家庄工区

3.人员情况

我场有职工总人数608人,其中在职人员362人,退休人员246人。

(二)当年取得的主要事业成效。

加快我场农业结构调整步伐,实行规模集约化生产。今年我场紧紧围绕发展农业特色经济产业,促进我场职工增产增收。去年我场组织各工区果树种植大户走出去,实地考察外面名优水果与先进的种植与管理经验,积极组织引导,继续加大农业结构调整力度。结合农场实际,今年落实果园品改黄桃100亩、沃柑200亩,猕猴桃15亩和百香果50亩;发展经济作物540亩,其中水稻播种面积120亩;玉米播种面积290亩;其它作物130亩。

林业经济初显成效,我场春季造林,采取大户承包、联营的方式,督促承包户完成荒山荒地造林1000亩,其中楠杉树200亩、国外松800亩;实施森林抚育1200亩,封山育林7700亩。做好管护区域内的森林防火、森林资源培育、天然林保护、野生动物资源保护、林业有害生物防治,国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,有效保护了森林资源,维护了生态安全,促进我场各项事业的可持续发展。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

1、本年度年初预算收入163.50万元。

2、本年度年终决算收入161.05万元,比2017年决算数少30.98万元,减幅为16.13%,主要是严控运行经费支出,日常公用经费相比去年减少39.63%

3、本年度没有调整预算数。

(二)收入支出预算执行情况。

本年度年终收入支出决算数为161.05万元,比2017年减少30.98万元,减幅为16.13%,主要是严控运行经费支出,日常公用经费相比去年减少39.63%

 

1.收入支出与预算对比分析。

本年度收入161.05万元;

本年度支出:161.05万元;

本年度预算:161.05万元;

本年度收入支出与预算对比无差异。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重。

 

收入种类

金额

比重

  其他农业支出

50000.00

3.10%

  行政运行

796538.00

49.46%

其他林业支出

764000.00

47.44%

合计

1610538.00

100.00%

 

 

(2)各项支出占总支出的比重。

 

支出种类

金额

比重

  其他农业支出

50000.00

3.10%

  行政运行

796538.00

49.46%

其他林业支出

764000.00

47.44%

合计

1610538.00

100.00%

 

 

 

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:

金额单位:万元

项 目

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

2018年决算数与上年对比

2018年决算数与预算数对比

增减额

增减幅(%)

增减额

增减幅(%)

一、支出合计

24.5

24

16.47

-8.03

-32.78

-7.53

-31.38

1.因公出国(境)费

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

9.34

9

7.13

-2.21

-23.66

-1.87

-20.78

(1)公务用车购置费

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

9.34

9

7.13

-2.21

-23.66

-1.87

-20.78

3.公务接待费

15.16

15

9.34

-5.82

-38.39

-5.66

-37.73

(2)会议费支出情况:

我单位本年度无会议费支出。

(3)培训费支出情况:

我单位本年度无培训费支出。

(4)无其他对单位影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施(无)。

4.财政拨款收入、支出分析。

收入和支出种类

金额

比重

  其他农业支出

50000.00

3.10%

  行政运行

796538.00

49.46%

其他林业支出

764000.00

47.44%

合计

1610538.00

100.00%

 

 

(三)年末结转和结余情况。

我单位年末资金收入与支出平衡,无结转和结余。

(四)绩效目标完成情况。

本单位本年度无项目类支出。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施(无

三、资产负债情况分析

(一) 资产负债结构情况。

单位:元

项目

行次

年初数

年末数

增减情况

差额

差率%

一、资产合计

1

6,436,101.00

5,722,263.00

-713,838.00

-11.09

    流动资产

2

2,195,806.00

2,226,027.00

30,221.00

1.38

      库存现金

3

0.00

0.00

 

 

      银行存款

4

574,743.00

259,876.00

-314,867.00

-54.78

      短期投资

5

0.00

0.00

 

 

      财政应返还额度

6

0.00

0.00

 

 

      应收票据

7

0.00

0.00

 

 

      应收账款

8

1,095,192.00

1,095,192.00

 

 

      预付账款

9

50,000.00

50,000.00

 

 

      其他应收款

10

475,871.00

475,871.00

 

 

      存货

11

0.00

0.00

 

 

      其他流动资产

12

0.00

345,088.00

345,088.00

 

    长期投资

13

0.00

0.00

 

 

    固定资产

14

3,678,909.00

3,496,236.00

-182,673.00

-4.97

      固定资产原价

15

3,678,909.00

3,496,236.00

-182,673.00

-4.97

      减:累计折旧

16

0.00

0.00

 

 

    在建工程

17

0.00

0.00

 

 

    无形资产

18

0.00

0.00

 

 

      无形资产原价

19

0.00

0.00

 

 

      减:累计摊销

20

0.00

0.00

 

 

    待处置资产损溢

21

0.00

0.00

 

 

    其他

22

561,386.00

0.00

-561,386.00

-100.00

 

23

 

 

 

 

二、负债合计

24

2,659,000.00

2,142,767.00

-516,233.00

-19.41

    流动负债

25

2,659,000.00

2,142,767.00

-516,233.00

-19.41

      短期借款

26

0.00

0.00

 

 

      应缴税费

27

0.00

0.00

 

 

      应缴国库款

28

0.00

0.00

 

 

      应缴财政专户款

29

0.00

0.00

 

 

      应付职工薪酬

30

0.00

0.00

 

 

      应付票据

31

0.00

0.00

 

 

      应付账款

32

0.00

0.00

 

 

      预收账款

33

0.00

0.00

 

 

      其他应付款

34

2,659,000.00

2,142,767.00

-516,233.00

-19.41

      其他流动负债

35

0.00

0.00

 

 

    长期借款

36

0.00

0.00

 

 

    长期应付款

37

0.00

0.00

 

 

 

38

 

 

 

 

三、净资产合计

39

3,777,101.00

3,579,496.00

-197,605.00

-5.23

    事业基金

40

98,192.00

83,260.00

-14,932.00

-15.21

    非流动资产基金

41

3,678,909.00

3,496,236.00

-182,673.00

-4.97

    专用基金

42

0.00

0.00

 

 

      修购基金

43

0.00

0.00

 

 

      职工福利基金

44

0.00

0.00

 

 

      其他专用基金

45

0.00

0.00

 

 

    财政补助结转

46

0.00

0.00

 

 

    财政补助结余

47

0.00

0.00

 

 

    非财政补助结转

48

0.00

0.00

 

 

    非财政补助结余

49

0.00

0.00

 

 

    其他净资产

50

0.00

0.00

 

 

1、年末资产总额比上年减少了713838元,幅为11.09%。

2、负债总额比上年减少516233 ,减幅为19.41%。

3、净资产合计比上年减少了197605,减幅为5.23%

(二) 资产负债对比分析。

本年资产负债率为37.45%,比2017年41.31%减少了3.86%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

我场对财务管理进行规范化,同上级财政部门及时沟通学习,积极参与财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作,按时完成,认真如实填报。

(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

我场对预算和决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

(三) 对单位决算管理及报表设计的意见建议(无)。

(四) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议(无)。

 

江永县铜山岭农场

 

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