江永县森林公安局2018年决算公开说明

作者: 文章来源: 发布时间:2019年07月20日 点击数:

  

 

江永县森林公安局2018年决算公开说明

 

一、部门(单位)情况

(一)主要职能

1、在县委、县政府的领导下,研究部署全县森林公安工作,结合林区治安实际,及时制定工作计划,掌握全县林区治安动态,为县委、县政府提供保护森林资源重要信息,并提出对策。

2、贯彻执行《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》等有关法律法规和国务院、省政府颁布的有关法规和政策,维护辖区治安秩序,保障林业生产建设,打击违法犯罪,预防森林火灾,保护辖区内森林及野生动植物资源安全。

3、承担全县森林和野生动植物刑事案件的受理、立案、侦查,采取强制措施、提请批准逮捕和移送审查起诉等工作。

4、负责办理、查处全县涉林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

5、对全县森林公安机关全体民警执法工作进行监督,负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理、涉林信访等工作。

6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

(二)机构设置

江永县森林公安局为独立核算的行政单位,属一级预算单位,根据编委核定,内设机构6个为办公室、政工股(督查室)、治安队、刑侦队、法制股、消防股,下设上江圩、千家峒、允山、桃川、粗石江5个森林公安派出所。  

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2018年我单位收入预算为9347293元,比上年预算增加27.52%;支出预算为9347293元,比上年预算增加27.52%。

(二)收入支出预算执行情况

2018年我单位实际收到预算拨款为9347293元,拨款到位率为100%;实际支出为9347293元,支出到位率为100%。预算执行情况良好。

1.收入支出与预算对比分析

2018年我单位收入预算为9347293元,比上年预算增加27.52%,实际到位9347293元,为预算的100%;支出预算为9347293元,实际完成支出9347293元,为预算支出的100%。

2.收入支出结构分析

2018年我单位收入为9347293元,全部为预算拨款收入,无其他收入来源。支出总计为9347293元,其中人员经费支出5779263元,占比61.83%;公用经费支出3568030元,占比38.17%。

 

表1

收入结构分析表(按收入来源分)

序号

收入项目

金额(元)

占比(%)

备注

1

一般公共预算拨款收入

9337534

 99.90

 

2

基金预算拨款收入

9579

0.1 

 

合计

 

9347293

100

 

 

 

 

 

 

 

表2

支出结构分析表(按功能分类)

 

序号

支出项目

金额(元)

占比(%)

备注

1

一、一般公共服务支出

234800

2.51

 

2

二、公共安全支出

2778399

29.72

 

3

三、医疗卫生与计划生育支出

12557

0.13

 

4

四、城乡社区支出

9759

0.1

 

5

五、农林水支出

6,303,594.00

67.44

 

6

六、其他支出

8184

0.09

 

合计

 

9347293

100

 

 

 

 

3.“三公”经费支出情况

2018年我单位“三公经费”支出353981元,同比增加31.71%。其中公务接待费开支92100元,同比下降19.69%,主要是因为加强了公务接待管理,严格按规定接待;公务用车购置和运行费开支261881元 ,同比增加69.96%,主要是因为购置了一台公车;因公出国出境费为0。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

 2018末我单位总资产为2773477元,负债总额为1209372元,资产负债率为43.6%,资产负债率较低,偿债风险较低。

(二)资产负债对比分析

 2018年末我单位总资产2773477元,比上年减少31.07%;负债总额为1209372元,比上年减少53.86%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况

我单位制定了财务管理制度,财务报账工作由出纳、分管领导、单位主要负责人共同负责,会计则由具有会计从业资格的专业人员核算,财务运行规范。决算编制由会计、报账员共同进行,分管领导、单位主要负责人审核把关,较好地保证了决算质量。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

我单位按上级规定实行了财政决算公开,在江永县人民政府网公布了2017年部门决算。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议

    为便于单位全面分析各项收支变化情况,建议设计“各项收支指标变动情况表”,替代目前的“主要指标变动情况表”。

                                   

                               江永县森林公安局

                           

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