江永县香柚示范场2018年决算公开说明

作者: 文章来源: 发布时间:2019年07月20日 点击数:

 江永县香柚示范场2018年决算公开说明

 

第一部分、部门(单位)情况

(一)基本情况。

 江永县香柚示范场主要工作职责是:贯彻执行党和国家、省、市有关农村工作的方针、政策,组织开展农村综合调查,综合协调农口和支农涉农部门的工作。从事香柚基地合同的管理,负责800亩香柚园的科学管理,给果农提供香柚及水果的生产,管理,品种更生等技术指导,以及香柚生产产业化的示范推动作用,承办县委政府及主管部门的其他工作。

(二)、机构及人员情况

江永县香柚示范场是财政全额拨款的事业单位,核定编制7人,现实有在职人员7人,事业编制7人。

第二部分、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2018年我场收入预算为50.8576万元,比上年预算增加187.44%;支出预算为49.3181万元,比上年预算增加160.02%。主要原因是补发2015-2016年绩效工资及考核奖等预算安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)收入支出预算执行情况

2018年我场实际收到预算拨款为50.8576万元,拨款到位率为100%;实际支出为49.3181万元,支出到位率为1.03%。预算执行情况良好。

1.收入支出与预算对比分析

2018年我场收入预算为50.8576万元,比上年预算增加23.7248万元,实际到位50.8576万元,为预算的100%;支出预算为30.8191万元,实际完成支出49.3181万元,比上年预算增加160.02%,主要原因是补发2015-2016年绩效工资及考核奖等的预算安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.收入支出结构分析

2018年我场收入为50.8576万元,全部为预算拨款收入,无其他收入来源。支出总计为49.3181万元,其中人员经费支出46.7857万元,比上年减少增加158.60%;公用经费支出2.5324万元,比上年增加191.88%。

 

 

 

 

 

 

 

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

2018年我场“三公经费”支出1500元,为预算的93.75 %。

(2)会议费支出情况:无

3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

 无

4)其他资本性支出:

     无

(三)年末结转和结余情况

结余为15394.45元。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

 2018年末我场总资产为20.5522元,2018年未负债总额为 22.9190 元,资产负债率为 115.5%。

(二)资产负债对比分析

 2018年末我场总资产20.5522元,2017年未总资产为22.4460元,同比上升8.43%;2018年未负债总额为22.9190元,2017年未负债总额为22.4460元,同比下降2.01    %

 

江永县香柚示范场

 

                                     

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