江永县水务局 2018年决算公开说明

作者: 文章来源: 发布时间:2019年07月20日 点击数:

江永县水务局

2018年决算公开说明

 

一、2018年单位的主要职责及工作任务

    (一)主要工作职责:

研究拟定全县水务工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,统一管理水资源,负责全县水利水电建设与管理工作,组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,承担县防汛抗旱指挥及河长制的日常工作,组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、农村饮水及县城供水工作。

    (二)主要工作任务:

    1、2018年在做好各项业务工作的同时加大收费力度,积极向上争取资金,保障机关正常运转。

    2、在县委、县政府的正确领导下,在上级业务部门的大力持下,全县水务工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持科学发展观,坚持“以人为本”,追求“人水和谐”,不断更新治水理念,调整工作思路,争取2019年水务工作取得大的突破。

(三)单位的基本情况

江永县水务局成立于2002年,前身为江永县水利水电局,属县政府组成部门,是全额拨款的行政事业单位,执行《事业单位会计制度》。设5个股室,分别是办公室、计划财务股、水利建设管理股、电力管理股、水资源股。三定方案定编人员40人,其中行政编制8人,事业编制32人,实有人员36人,其中行政编制18人,事业编制18人,离休人员1人,退休人员30人,遗属人员6人,单位公务用车编制1 台,专业用车编制2台,实有车辆公务用车1 台,专业用车2台。水管站核定上岗人员37人,实有人员73人,其中:在岗人员37人,待岗人员29人,退休人员38人。

二、2018年单位综合决算收支情况

(一)2018年决算收入总额2501.74万元:

1、基本支出决算收入:2018年年初预算为948.44万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费,差旅费等日常公用经费,实际决算收入948.44万元(支出项目如下)。

2、项目支出预算收入:2018年年初预算为1553.30万元,是指单位预算完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,实际决算收入1553.30万元(支出项目如下)。

   (二)2018年决算支出总额2115.79万元:

1、基本支出:948.44万元。

(1)人员经费660.37万元;

(2)日常公用经费288.07万元;

2、项目支出:1553.3万元。

(1)节能环保支出—水体支出50万元

(2)城乡社区环境卫生支出25.4万元

(3)政府性基金支出拆迁和补偿支出373.08万元

(4)政府性基金支出农村基础设施建设82.39万元

(5)水利支出一般行政管理事务支出152.96万元

(6)水利支出水利工程建设689.21万元

(7)水利支出水利工程运行与维护35.8万元

(8)水利支出水土保持13.60万元

(9)水利支出水资源节约与保护51.3万元

(10)水利支出防汛支出80.28万元

(三)三公”经费支出情况分析。  

1)“三公”经费支出情况:

2018年“三公”经费决算总额8.23万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出3.67万元,公务接待费支出4.56万元。全年无因公出国(境)费支出。

2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少0.41万元。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费

本年公务用保有量:2辆。公务用车购置及运行维护费3.67万元。其中:运行维护费3.69万元,比2016年决算减少0.02万元,主要是由于增加了租车相关支出,减少了公车的使用;2017年全年未购置车辆。

公务接待费

2018年共执行国内公务接待34批次,158人,接待费开支4.56万元。公务接待费比2017年决算减少0.39万元,主要是用于接待单位内部和其他相关部门产生的费用相对减少了。

因公出国(境)费

2018年无因公出国(境)费支出。

三公经费相比去年有所下降,主要原因是是按照财政部门的要求严格控制支出,厉行节约,同时对一些费用根据缓急轻重,划分不可延缓项目和可延缓项目、可避免项目或不可避免项目,优新安排不可延缓费用项目的支出,然后再根据需要按照费用项目的轻重缓急确定可延缓项目的开支,能压则压,该减就减的原则控制经费支出。

(四)、资产负债情况分析

1、年末资产总额增加了6.33万元,增加率1%:

2、负债总额比上年增加了22.32万元,减少比率为5%;

3、净资产比上年减少了15.82万元。主要是由于公车拍卖.

(五)2018年决算收支平衡

 

江永县水务局

 

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