江永县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算编制公开说明

作者: 文章来源: 发布时间:2019年01月25日 点击数:

 

江永县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算编制公开说明

 

根据县财政局的要求,我单位对2019年预算编报进行了认真核实,现将2019年预算编报说明如下:

    一、单位基本情况、主要职责及工作任务

1、职能职责基本情况

      江永县妇幼保健计划生育服务中心为县卫健局下属全额拨款副科级事业单位,现有全额编制人员29人(未包括借调人员2名),救护车2辆。其主要职责是承担着为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务,履行计划生育公共服务职能,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能;开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

   2、机构设置

      江永县妇幼保健计划生育服务中心按照机构编制委员会研究同意设置相应机构。办公室、基层保健科、出生医学缺陷综合防控科、计划生育服务科、人事科、医务科、护理部、质控科、科教科、医保科、医院感染控制科及财务科等12个机构。

、单位预算构成

人员经费和专项经费

2019年县财政安排我单位公用经费12.1万元,专项经费16.4万元,单位人员经费 202.91万元,共计 231.41万元,全年现已开支231.41万元,收支基本持平。

单位预算2019年我妇计中心共需开支231.41万元(2019年县里降低预算专项支出适龄农村妇女两癌免费检查等)。 

三、2018年单位预计收支情况

2019年单位预算总体收入231.41 万元(财政拨款收入231.41万元)。2019年全县预算配套资金14.4万元用于适龄农村妇女免费两癌检查,2万元出生医学证及妇女病普查。

2019年预计支出231.41万元,其中:单位人员经费(工资)120.0698万元(按2019年以2018年10月人员工资标准计算);津贴82.8402万元,公用经费支出12.1万元,专项经费16.4万元。支出较去年降低4.52.万元,主要专项支出降低了适龄农村妇女两癌免费检查预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

      一般公共预算拨款收入231.41万元,支出具体安排如下:

      1、基本支出:2019年初预算数为231.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。人员经费215.01万元,其中:基本工资120.0698万元,津贴82.8402万元,公用经费12.1万元。人员经费减少了6.65万元,主要是工作人员减少了,退休人员增加。

     2、专项经费支出16.4万元,其中妇女病普查及出生医学证明发放经费2万元,适龄农村妇女两癌免费检查14.4万元。

  其他重要事项的情况说明

   三公经费预算财政拨款收入为58000元,自有资金98000元。其他招待费91000元,车辆运行65000元。因公出国(境)费0元。较2018年三公经费减少0.83万元,降低5%。

综上所述全年预算收支平衡。                            

                        

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