江永县政协办2017年决算公开说明

作者: 文章来源: 发布时间:2019年07月20日 点击数:

江永县政协办2017年决算分析报告

一、政协办基本情况

(一)、工作职责

根据中共江永县委关于印发《中国人民政治协商会议江永县委员会机构改革方案》的通知(永发[2002]19号)和永州市财政局《关于印发〈永州市本级部门预算编制改革实施办法〉的通知》(永财预[2003]20号)的有关规定,政协江永县委员会的主要职责是:(一)负责全县政协全体会议、常委委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。(二)协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员会作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。(三)负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作,受市政协的委托,组织在江永的市政协委员进行视察活动。(四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及解决办法,供领导参考。(五)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合反映社情民意。(六)负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。(七)负责权限范围内的人事责接待来江永的海内外有关友好人士和对外联谊工作。(九)承办县委、县政协主席、副主席交办的其他事项。

()、机构人员情况

政协江永县委员会是全额拨款的行政单位,设办公室、经科委、学习文史委、提案委。现有在职人员21人,退休19人;小车编制5台(原编制9台)。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年我单位收入预算为457万元,比上年预算减少5%;支出预算为457万元,比上年预算减少5%。主要原因是减少档案馆设施的预算安排。

     收入支出预算与上年比     单位:元

 

(二)收入支出预算执行情况

2017年我单位实际收到预算拨款为456.3万元,拨款到位率为99%;实际支出为456.3万元,支出到位率为99%。预算执行情况良好。

1.收入支出与预算对比分析

2017年我单位收入预算为457万元,比上年预算减少5%,实际到位456.3万元,为预算的99%;支出预算为457万元,实际完成支出456.3万元,为预算支出的99%,比上年预算减少5%。主要原因是我单位节约经费。

2017年实际拨款与上年比

 

2.收入支出结构分析

2017年我单位收入为456.3万元,全部为预算拨款收入,无其他收入来源。支出总计为456.3万元,其中人员经费支出250万元,比上年增加21.5%;公用经费支出15万元,比上年减少98.99%。项目支出191.3.

经费支出构成情况

 

 

 

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

2017年我单位“三公经费”支出98000元,为预算的0.4 %,小车运行费190000.

2)会议费支出情况:

2017年我单位支出会议费1794631元。

3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

 2017年我单位行政运行支出179.4万元,比上年增加52% 。

(三)年末结转和结余情况

我单位2017年收支平衡,无结转结余情况。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

 2017年末我局总资产为1611262元,负债总额为 549780元,资产负债率为 34%,资产负债率较低,债务风险较低。

(二)资产负债对比分析

 2017年末我局总资产1611262元,比上年减少467591元,负债总额为549780元,比上年减少17871元。

 

 

 

 

                                         江永县政协办

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