2017年部门决算(经管局)填报说明

作者: 文章来源: 发布时间:2018年07月29日 点击数:

 

2017年部门决算(经管局)填报说明

 

一 、江永县农村经营服务站基本概况

(一)职能职责

江永县农村经营服务站根据江永编发[2016]62号文件,江永县农村经营服务站为县农业委直属的副科级事业单位,主要职责:

1.提出稳定和完善农村基本经营制度的建议。

2.提出指导、扶持农民专业合作组织建设与发展的政策措施,开展相关服务和监督。

3.指导村经济发展和农村集体经济组织建设、资产财务管理和审计。

4.宣传贯彻党和国家减轻农民负担的法律法规和政策;承担家庭农场示范、减轻农民负担示范、监测工作,协助涉及农民负担的重大案(事)件查处和信访处理。

5.组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况不的监测、统计和调查;拟定农经统计信息体系建设规划并组织实施。

6.承办县委、县政府和县农业委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

江永县农村经营服务站属全额拨款事业单位,其内设办公室、农村业务股,设站长1名,编制6名,实有工作人员8名。

 二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 91.4756万元,财政部门拨款对账单 91.4756万元,差额  0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入11.7445  万元,财政部门拨款对账单 11.7445 万元,差额  0万元。对差额原因进行说明。

(二)与上年指标核对情况。

1.收入支出与预算对比分析

2017年我局收入预算为108万元,比上年预算减少97.35%,实际到位103.2201万元,为预算的90.13%;支出预算为108万元,实际完成支出103.2201万元,为预算支出的90.13%,比上年预算减少97.35%。主要原因是减少了土地确权费用安排。

 

 

2.收入支出结构分析

2017年我局收入为103.2201万元,全部为预算拨款收入,无其他收入来源。支出总计为103.2201万元,其中人员经费支出80.3401万元,比上年增加13%;公用经费支出22.88万元。

 

 

 

 

附表3:

主要指标变动情况表

编制单位:经管局                                                                                          

 

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 

 

 

 

 

 

 

栏    次

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

1,032,201.00

40,716,281.00

-39,684,080.00

-97.46

预算减少

      其中:一般公共预算财政拨款

3

914,756.00

40,716,281.00

-39,801,525.00

-97.75

预算减少

            政府性基金预算财政拨款

4

117,445.00

0

117,445.00

0

 

            *事业收入

5

0

0

0

0

 

            经营收入

6

0

0

0

0

 

            *其他收入

7

0

0

0

0

 

    2.本年支出

8

1,032,201.00

40,716,281.00

-39,684,080.00

-97.46

预算减少

      其中:基本支出

9

1,032,201.00

40,716,281.00

-39,684,080.00

-97.46

预算减少

            (1)人员经费

10

803,401.00

706,281.00

97,120.00

13.75

 

            (2)日常公用经费

11

228,800.00

40,010,000.00

-39,781,200.00

-99.43

预算减少

            项目支出

12

0

0

0

0

 

            (1)基本建设类项目

13

0

0

0

0

 

            (2)行政事业类项目

14

0

0

0

0

 

            经营支出

15

0

0

0

0

 

    3.年末结转和结余

16

0

0

0

0

 

      其中:一般公共预算财政拨款

17

0

0

0

0

 

            政府性基金预算财政拨款

18

0

0

0

0

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

    1.资产总计

20

383,679.00

349,014.00

34,665.00

9.93

 

      其中:固定资产价值

21

242,350.00

242,350.00

0

0

 

    2.负债总计

22

141,329.00

106,664.00

34,665.00

32.5

往来增加

      其中:*事业单位借款

23

0

0

0

0

 

    3.净资产总计

24

242,350.00

242,350.00

0

0

 

      其中:*结转和结余

25

0

0

0

0

 

            *非流动资产基金

26

242,350.00

242,350.00

0

0

 

            事业单位事业基金

27

0

0

0

0

 

            事业单位专用基金

28

0

0

0

0

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

    1.独立编制机构数

30

1

1

0

0

 

      其中:行政机构

31

0

0

0

0

 

            事业机构

32

1

1

0

0

 

    2.独立核算机构数

33

1

1

0

0

 

      其中:行政机构

34

0

0

0

0

 

            事业机构

35

1

1

0

0

 

    3.年末编制人数

36

6

6

 

 

人员调入

      行政人员

37

0

0

0

0

 

      其中:行政工勤人员

38

0

0

0

0

 

      事业人员

39

6

6

 

 

人员调入

      其中:参照公务员法管理人员

40

6

6

 

 

人员调入

    4.年末实有人数

41

8

28

-20

-71.43

人员调出

      在职人员

42

8

28

-20

-71.43

人员调出

      其中:行政人员

43

0

0

0

0

 

            其中:行政工勤人员

44

0

0

0

0

 

            事业人员

45

8

28

-20

-71.43

人员调出

            其中:参照公务员法管理人员

46

8

28

-20

-71.43

人员调出

      离休人员

47

0

0

0

0

 

      退休人员

48

0

0

0

0

 

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

8

28

-20

-71.43

人员调出

      在职人员

50

8

28

-20

-71.43

人员调出

      其中:行政工勤人员

51

0

0

0

0

 

      离休人员

52

0

0

0

0

 

      退休人员

53

0

0

0

0

 

    6.年末学生人数

54

0

0

0

0

 

四、补充资料(单位:元)

55

    1.固定资产情况

56

      房屋原值

57

0

0

0

0

 

      房屋面积(平方米)

58

0

0

0

0

 

      汽车原值

59

0

0

0

0

 

      汽车数量(辆)

60

0

0

0

0

 

    2.“三公”经费支出

61

37,085.00

23,849.00

13,236.00

55.5

预算增加

      其中:因公出国(境)费

62

0

0

0

0

 

            公务用车购置及运行维护费

63

0

0

0

0

 

            其中:公务用车购置费

64

0

0

0

0

 

                  公务用车运行维护费

65

0

0

0

0

 

            公务接待费

66

37,085.00

23,849.00

13,236.00

55.5

预算增加

    3.培训费

67

10,200.00

0

10,200.00

0

 

    4.会议费

68

0

0

0

0

 

    5.机关运行经费

69

228,800.00

40,010,000.00

-39,781,200.00

-99.43

预算减少

注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

 

 

 

附表4:

其他收入明细情况表

编制单位:经管局                                                                                        单位:元

 

项目

合计

本级横向拨款

非本级拨款

投资收益

利息收入

捐赠收入

事业单位固定资产出租收入

其他

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门和单位其他收入明细情况,由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。

      2.本表2、3、8栏填报有数,需在备注中注明收入具体来源。

      3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5:

部门决算相关信息统计表

编制单位:经管局                                                                                                           单位:元

 

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

 

二、机关运行经费

22

228,800.00

(一)支出合计

2

37,085.00

37,085.00

(一)行政单位

23

0.00

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

228,800.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

0.00

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

三、国有资产占用情况(辆,台,套)

26

    (2)公务用车运行维护费

6

0.00

0.00

(一)车辆数合计

27

 

  3.公务接待费

7

37,085.00

37,085.00

  1.部级领导干部用车

28

 

    (1)国内接待费

8

37,085.00

37,085.00

  2.一般公务用车

29

 

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

(三)单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

0

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

74

 

37

 

其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6. 国内公务接待人次(人)

18

518

 

39

 

   其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 

 

 

相关文章

    没有相关内容