江永县经管局2017年决算分析报告

作者: 文章来源: 发布时间:2018年07月29日 点击数:

 江永县经管局2017年决算分析报告

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况:县经管局为县农业委属副科级事业单位,内设农民负担监督管理股、村级集体财务管理股,办公室。编制6人,实际工作人员8人,退休人员5人。无工作用车,采取租车、借车开展工作。

(二)当年取得的主要事业成效:为农村经济提供经营管理服务,促进农村经济发展。农村土地家庭承包合同管理及村级财务审计;村财乡代管指导、财会业务辅导;农民权益维护和农民负担监督管理;承包土地纠纷调解仲裁;农业经济统计;扶持发展家庭农场;农村集体资产清产核资、股权量化;农民专业合作组织的建设及管理;农村公益事业“一事一议”财政奖补项目审核、审批、审计;农村土地承包经营权确权工作扫尾和档案管理;农村土地流转管理工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年我局收入预算为108万元,比上年预算减少97.35%;支出预算为108万元,比上年预算减少97.35%。主要原因是减少了土地确权费用的安排。

 

(二)收入支出预算执行情况

2017年我局实际收到预算拨款为103.2201万元,拨款到位率为95.5%;实际支出为103.2201万元,支出到位率为95.5%。预算执行情况良好。

 

1.收入支出与预算对比分析

2017年我局收入预算为108万元,比上年预算减少97.35%,实际到位103.2201万元,为预算的90.13%;支出预算为108万元,实际完成支出103.2201万元,为预算支出的90.13%,比上年预算减少97.35%。主要原因是减少了土地确权费用安排。

 

2.收入支出结构分析

2017年我局收入为103.2201万元,全部为预算拨款收入,无其他收入来源。支出总计为103.2201万元,其中人员经费支出80.3401万元,比上年增加13%;公用经费支出22.88万元。

 

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

2017年我局“三公经费”支出37085元,比上年增加55%。

2)会议费支出情况:

2017年我局支出会议费 0 元。

3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

 2017年我局行政运行支出228800元,主要原因是减少了土地确权费用的安排等。

 

(三)年末结转和结余情况

我单位2017年收支平衡,无结转结余情况。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

 2017末我局总资产为383679元,负债总额为141329元,资产负债率为36.8%,资产负债率较低,而且年末有流动资产,偿债风险较低。

(二)资产负债对比分析

 2017年末我局总资产383679元,;负债总额为141329元,资产增长额大于负债增长额,资产增长率大于负债增长率,财务运行比较稳健。

 

                                         江永县经管局

                                        2018120

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