江永县2018年烤烟办部门预算公开说明

作者: 文章来源: 发布时间:2018年01月22日 点击数:

 

2018年江永县烤烟办部门预算公开说明

 

    为做好2018年度部门预算工作,逐步建立起规范化、透明化、法制化的部门预算报告制度,根据《中华人民共和国预算法》和相关会计制度的规定,紧紧围绕“全面、真实、准确、及时” 的八字方针,以求实的工作态度、创新的工作方法、高效的工作理念,按时、保质、保量地完成了部门预算工作。现就预算情况说明如下:

    一 、烤烟办基本概况

  (一)、职能职责

  江永县烤烟生产领导小组办公室(简称:江永县烤烟办)的主要工作职责是:根据江永永政办发(2002)42号文件,县烤烟办为县政府直属的正科级事业单位,负责主管全县的烤烟生产工作,主要职责是:1、贯彻实施国家、省、市有关烤烟生产的方针、政策;2、积极推动全县烤烟生产的健康发展,研究制订全县烤烟生产发展目标;3、安排制订年度烤烟生产的种植计划和收购任务以及完成种植计划和收购任务的相关政策措施;4、组织指导全县各乡镇因地制宜发展烤烟生产;5、积极推广科技兴烟,不断提高烤烟种植水平;6、协调烟草、科技、农业、银行等有关部门为烤烟生产提供技术、物资、资金等服务。

  (二)、机构设置

  江永县烤烟办属全额拨款事业单位,其内设一个综合股、人员编制6名,现实有工作人员12名。

  二、烤烟办部门预算构成

    纳入2018年部门预算编制范围的只有江永县烤烟办部门本级

    三、 烤烟办2018年度部门收支总体情况说明

  (一)、2018年度收入预算情况

  2018年单位预算收入296.35万元,其中财政拨款收入96.35万元,纳入专户管理的非税收入200万元(湖南省中烟工业公司拨入的科研项目经费),均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。

  (二)、2018年度支出预算情况

  2018年单位预算支出296.35万元,其中基本支出96.35万元,比上年增加19.2%,主要是人员经费支出增加;纳入专户管理的非税收入的项目支出200万元,比上年增加了100万元 ,增长100%,是湖南省中烟工业公司下拨本年度指标125万元及2017年欠拨的50万元。

    四、 烤烟办2018年度一般公共预算拨款支出预算

  2018年度一般公共预算财政拨款收入296.35万元,具体安排情况如下:

  (一)、基本支出:2018年年初预算数为96.35万元,其中人员经费85.79万元,用于基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费10.56万元,主要用于办公费1.76万元、印刷费1万元,会议费2.4万元,公务接待费4万元,其他商品和服务支出1.4万元。

    (二)、项目支出:2018年年初预算为200万元(湖南省中烟公司应拨入的本年度科研经费,简称4+1科研项目支出)。 

   五、 其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费

    2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.56万元,与2017年一样没有增减。

  (二)、“三公”经费预算情况。

  2018年三公经费预算数4万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出4万元。2018年“三公”经费预算减少0.3万元,我单位本着历行节约的精神,加强三公经费管理,严控三公经费支出。 

     (三)、政府采购情况

     2017年度无政府采购预算。

江永县烤烟生产领导小组办公室.xls

                           江永县烤烟生产领导小组办公室

 

                                                     

相关文章

    没有相关内容