江永县就业服务管理局2018年部门预算公开说明

作者: 文章来源: 发布时间:2018年01月22日 点击数:

第一部分:

江永县就业服务管理局

2018年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、我局主要工作职责是指导全县就业服务工作,组织城镇社区就业再就业服务和乡镇剩余劳动力转移工作;承担政府公共就业服务、劳动力市场管理;职业培训;职业技能鉴定;经办失业保险征缴、发放、管理及下岗失业人员小额贷款担保工作等。

2、认真贯彻落实中央、省、市就业创业相关文件精神,做好就业创业工作,引导全民创新创业。收缴失业保险费;进行职业技能培训、创业培训、农村劳动力转移就业、城乡就业及发放小额担保贷款。

(二)机构设置

我局是参照公务员管理、财政全额拨款的江永县人力资源和社会保障局直属副科级单位。内设办公室、失业保险股、就业培训中心、促进就业小额贷款担保中心等职能股室。人员编制12人,实有人员17人,其中全额拨款人员17人,退休人员4人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的股室包括:办公室、失业保险股、就业培训中心、促进就业小额贷款担保中心、农村就业科、城镇就业科等职能股室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数92.67万元,其中,一般公共预算拨款92.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,专项经费0万元。收入较去年减少39万元,增长率:-29.62%。

(二)支出预算,2018年年初预算数92.67万元,其中,一般商品和服务支出7万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,在职人员工资和退休费支出85.67万元。支出较去年减少39万元,增长率:-29.62%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入92.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为92.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:专项支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年  1 家参照公务员管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款92.67万元,比2017年预算增加 -39万元,上升-29.62%

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开(此项仅为解释公开口径,部门不需对外公开)。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0         万元,公务用车购置及运行费  0   万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费   0  万元),因公出国(境)费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  19  万元。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额  0 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、        部门收支总体情况表

单位名称:江永县就业服务管理局

 

 

收                 入

支                 出

项         目

本年预算

项       目

本年预算

一、一般公共预算拨款

926,700.0000

一、基本支出

926,700.00

      经费拨款

856,700.00

      工资福利支出

856,700.00

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

70,000.00

      商品和服务支出

70,000.00

        专项收入

 

      对个人和家庭的补助

 

        行政事业性收费收入

 

二、项目支出

 

        国有资本经营收入

 

      专项项目支出

 

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

      债务利息及费用支出

 

        捐赠收入

 

      对企业补助

 

        政府住房基金收入

 

      对社会保障基金补助

 

        罚没收入

 

      其他项目支出

 

        其他收入

70,000.00

 

 

二、政府性基金拨款

 

 

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

 

 

四、上级财政补助

 

 

 

五、事业单位经营服务收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

七、跨年度县本级专项拨款

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

926,700.00

本 年 支 出 合 计

926,700.00

九、上年结转

 

 

 

收  入  总  计

926,700.00

支  出  总  计

926,700.00

 

 

2、部门支出总表(分类)

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

单位编码

单位名称

资金来源

合计

一般公共预算拨款

上年结转

小计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入

上年结转小计

政府性基金拨款结余(结转)

小计

其他收入

**

**

1

2

3

4

12

20

24

512

江永县就业服务管理局

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

 

 

3、部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

单位编码

单位名称

资金来源

合计

一般公共预算拨款

上年结转

小计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入

上年结转小计

政府性基金拨款结余(结转)

小计

其他收入

**

**

1

2

3

4

12

20

24

512

江永县就业服务管理局

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

4、部门支出总表(分类)

单位名称:江永县就业服务管理局

单位:元

功能科目

总  计

基本支出

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

 

1

2

3

4

5

 

 

 

合计

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

201

 

 

一般公共服务

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

201

10

 

 人力资源事务

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

210

10

02

 一般行政管理事务(人力资源)

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

 

 

 

 

 

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称:江永县就业服务管理局

 

 

单位:元

 

部门经济代码

经济名称

总  计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

1

2

19

 

301

工资福利支出

856,700.00

856,700.00

0.00

 

30101

  基本工资

466,440.00

466,440.00

0.00

 

30102

  津贴补贴

344,507.00

344,507.00

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

45,753.00

45,753.00

0.00

 

 

 

 

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:江永县就业服务管理局

 

 

单位:元

 

部门经济代码

经济名称

总  计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

1

2

19

 

302

商品和服务支出

70,000.00

70,000.00

0.00

 

30201

  办公费

70,000.00

70,000.00

0.00

 

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

单位名称:江永县就业服务管理局

 

 

收                 入

支                 出

项         目

本年预算

项       目

本年预算

一、一般公共预算拨款

926,700.0000

一、基本支出

926,700.00

      经费拨款

856,700.00

      工资福利支出

856,700.00

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

70,000.00

      商品和服务支出

70,000.00

        专项收入

 

      对个人和家庭的补助

 

        行政事业性收费收入

 

二、项目支出

 

        国有资本经营收入

 

      专项项目支出

 

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

      债务利息及费用支出

 

        捐赠收入

 

      对企业补助

 

        政府住房基金收入

 

      对社会保障基金补助

 

        罚没收入

 

      其他项目支出

 

        其他收入

70,000.00

 

 

二、政府性基金拨款

 

 

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

 

 

四、上级财政补助

 

 

 

五、事业单位经营服务收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

七、跨年度县本级专项拨款

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

926,700.00

本 年 支 出 合 计

926,700.00

九、上年结转

 

 

 

收  入  总  计

926,700.00

支  出  总  计

926,700.00

 

 

 

 

9、一般公共预算支出情况表

单位名称:江永县就业服务管理局

单位:元

功能科目

总  计

基本支出

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

 

1

2

3

4

5

 

 

 

合计

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

201

 

 

一般公共服务

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

201

10

 

 人力资源事务

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

210

10

02

 一般行政管理事务(人力资源)

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

 

 

 

 

 

 

10、一般公共预算基本支出情况表

单位名称:江永县就业服务管理局

单位:元

功能科目

总  计

基本支出

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

 

1

2

3

4

5

 

 

 

合计

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

201

 

 

一般公共服务

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

201

10

 

 人力资源事务

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

210

10

02

 一般行政管理事务(人力资源)

926,700.00

926,700.00

856,700.00

70,000.00

 

 

 

 

 

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称:江永县就业服务管理局

 

 

单位:元

 

部门经济代码

经济名称

总  计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

1

2

19

 

301

工资福利支出

856,700.00

856,700.00

0.00

 

30101

  基本工资

466,440.00

466,440.00

0.00

 

30102

  津贴补贴

344,507.00

344,507.00

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

45,753.00

45,753.00

0.00

 

 

 

 

 

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:江永县就业服务管理局

 

 

单位:元

 

部门经济代码

经济名称

总  计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

1

2

19

 

302

商品和服务支出

70,000.00

70,000.00

0.00

 

30201

  办公费

70,000.00

70,000.00

0.00

 

 

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

 

14、政府性基金预算支出情况表

 

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

 

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

 

19、项目支出绩效目标表

 

20、整体支出绩效目标表

(2018年度)

填报单位(盖章):江永县就业服务管理局

部门名称

江永县就业服务管理局 

年度预算申请
(万元)

资金总额:92.67万元

按收入性质分:92.67万元

按支出性质分:92.67万元

其中:   公共财政拨款:92.67万元

其中: 基本支出:92.67万元

            政府性基金拨款:0

       项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:0万元

     

                  其他资金:0

 

部门职能职责概述

贯彻执行国家有关法律、法规和政策,开展指导全县就业服务工作,组织城镇社区就业再就业服务和乡镇剩余劳动力转移工作;承担政府公共就业服务、劳动力市场管理;职业培训;职业技能鉴定;经办失业保险征缴、发放、管理及下岗失业人员小额贷款担保工作等

整体绩效目标

目标1:合理安排利用行政公用经费和人员经费,充分调动各部门人员积极性、主动性、创造性,提高工作效率;
目标2:收缴失业保险费220万元;完成职业技能培训4000人,创业培训1000人;新增农村劳动力转移就业1500人;带动城乡就业2200人;发放小额担保贷款1800万元

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1:人员经费92.67万元,商品和服务支出7万元、对个人和家庭补助0万元;

指标2:收缴失业保险费220万元;发放小额担保贷款1800万元;

指标3:完成职业技能培训4000人,创业培训1000人;新增农村劳动力转移就业1500人;带动城乡就业2200人。

效益指标

指标1:充分调动各部门人员积极性、主动性、创造性,提高工作效率;

指标2:带动城乡就业

指标3:提高创业带动就业。

财政部门审核意见

(盖章)                                    
                                        年    月    日

         

 

 

 

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