江永县人大常委会办公室2017年决算填报说明
江永县人大常委会办公室2017年决算填报说明
- 江永县人大办概况
(一)主要职能
按照《宪法》和《地方组织法》规定，江永县人大常委会是人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关，代表人民当家作主，管理国家事务。其主要任务和职责是：
（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；
（二）主持县人民代表大会代表的选举；
（三）召集县人民代表大会会议；
（四）讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；
（五）根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更；
（六）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（七）撤销县人民政府不适当的决定和命令；
（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；
（十）根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；
（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；
（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；
（十三）在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十四）决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成,县人大常委会是财政全额拨款单位，现有八委室，即：办公室、财经委、法制委、代表联络委、科教文卫委、内司委、环城委、农业委，在职人员32人，退休人员31人，遗抚人员1人。
第二部分 江永县人大办2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 江永县人大办2017年度部门决算情况说明
（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 632.7461万元，财政部门拨款对账单 632.7461万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 51.6779万元，财政部门拨款对账单51.6779万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（二）与上年指标核对情况。
1．收入支出与预算对比分析
2017年我单位收入预算为650万元，比上年预算减少82.63%，实际到位632.7461万元，为预算的98%；支出预算为650万元，实际完成支出632.7461万元，为预算支出的91%，比上年预算减少41.43%。主要原因是减少档案馆设施的预算安排。
2．收入支出结构分析
2017年我单位收入为632.7461万元，全部为预算拨款收入，无其他收入来源。支出总计为632.7461万元，其中人员经费支出362.0672万元，比上年增加21.5%；公用经费支出46.50万元，比上年减少98.99%;项目支出224.1789万元，比上年减少34.4% .
附表3：
|
主要指标变动情况表 |
||||||
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
6,327,461.00 |
4,690,000.00 |
1,637,461.00 |
34.91 |
预算调整 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
5,810,682.00 |
4,690,000.00 |
1,120,682.00 |
23.9 |
预算调整 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
516,779.00 |
0 |
516,779.00 |
0 |
|
|
*事业收入 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
经营收入 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
*其他收入 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.本年支出 |
8 |
6,327,461.00 |
4,690,000.00 |
1,637,461.00 |
34.91 |
预算调整 |
|
其中：基本支出 |
9 |
4,085,672.00 |
3,050,000.00 |
1,035,672.00 |
33.96 |
预算调整 |
|
（1）人员经费 |
10 |
3,620,672.00 |
2,150,000.00 |
1,470,672.00 |
68.4 |
预算调整 |
|
（2）日常公用经费 |
11 |
465,000.00 |
900,000.00 |
-435,000.00 |
-48.33 |
预算调整 |
|
项目支出 |
12 |
2,241,789.00 |
1,640,000.00 |
601,789.00 |
36.69 |
预算调整 |
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
2,241,789.00 |
1,640,000.00 |
601,789.00 |
36.69 |
预算调整 |
|
经营支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.资产总计 |
20 |
4,935,496.00 |
4,656,756.00 |
278,740.00 |
5.99 |
预算调整 |
|
其中：固定资产价值 |
21 |
4,561,455.00 |
4,460,305.00 |
101,150.00 |
2.27 |
预算调整 |
|
2.负债总计 |
22 |
374,041.00 |
196,451.00 |
177,590.00 |
90.4 |
预算调整 |
|
其中：*事业单位借款 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.净资产总计 |
24 |
4,561,455.00 |
4,460,305.00 |
101,150.00 |
2.27 |
预算调整 |
|
其中：*结转和结余 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
*非流动资产基金 |
26 |
4,561,455.00 |
4,460,305.00 |
101,150.00 |
2.27 |
预算调整 |
|
事业单位事业基金 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
事业单位专用基金 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
30 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
其中：行政机构 |
31 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
事业机构 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.独立核算机构数 |
33 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
其中：行政机构 |
34 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
事业机构 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.年末编制人数 |
36 |
32 |
14 |
18 |
128.57 |
预算调整 |
|
行政人员 |
37 |
32 |
14 |
18 |
128.57 |
预算调整 |
|
其中：行政工勤人员 |
38 |
0 |
2 |
-2 |
-100 |
预算调整 |
|
事业人员 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.年末实有人数 |
41 |
32 |
22 |
10 |
45.45 |
预算调整 |
|
在职人员 |
42 |
32 |
22 |
10 |
45.45 |
预算调整 |
|
其中：行政人员 |
43 |
32 |
22 |
10 |
45.45 |
预算调整 |
|
其中：行政工勤人员 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
事业人员 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
离休人员 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
退休人员 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
49 |
32 |
22 |
10 |
45.45 |
预算调整 |
|
在职人员 |
50 |
32 |
22 |
10 |
45.45 |
预算调整 |
|
其中：行政工勤人员 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
离休人员 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
退休人员 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.年末学生人数 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
四、补充资料（单位：元） |
55 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋原值 |
57 |
1,293,810.00 |
1,293,810.00 |
0 |
0 |
|
|
房屋面积（平方米） |
58 |
1,442.56 |
1,442.56 |
0 |
0 |
|
|
汽车原值 |
59 |
1,298,070.00 |
1,298,070.00 |
0 |
0 |
|
|
汽车数量（辆） |
60 |
7 |
7 |
0 |
0 |
|
|
2.“三公”经费支出 |
61 |
271,100.00 |
665,992.00 |
-394,892.00 |
-59.29 |
预算调整 |
|
其中：因公出国（境）费 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
63 |
36,100.00 |
317,480.00 |
-281,380.00 |
-88.63 |
预算调整 |
|
其中：公务用车购置费 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
65 |
36,100.00 |
317,480.00 |
-281,380.00 |
-88.63 |
预算调整 |
|
公务接待费 |
66 |
235,000.00 |
348,512.00 |
-113,512.00 |
-32.57 |
预算调整 |
|
3.培训费 |
67 |
423,420.00 |
16,828.00 |
406,592.00 |
2,416.16 |
预算调整 |
|
4.会议费 |
68 |
503,025.00 |
830,000.00 |
-326,975.00 |
-39.39 |
预算调整 |
|
5.机关运行经费 |
69 |
465,000.00 |
900,000.00 |
-435,000.00 |
-48.33 |
预算调整 |
|
6.年初预算数 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
71 |
6,328,461.00 |
4,690,000.00 |
1,638,461.00 |
34.94 |
预算调整 |
|
本年支出合计 |
72 |
6,328,461.00 |
4,690,000.00 |
1,638,461.00 |
34.94 |
预算调整 |
|
年末结转和结余 |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.调整预算数 |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
75 |
6,327,461.00 |
4,690,000.00 |
1,637,461.00 |
34.91 |
预算调整 |
|
本年支出合计 |
76 |
6,327,461.00 |
4,690,000.00 |
1,637,461.00 |
34.91 |
预算调整 |
|
年末结转和结余 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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