江永县人大常委会办公室2017年决算填报说明

作者: 文章来源: 发布时间:2018年01月22日 点击数:

 

          江永县人大常委会办公室2017年决算填报说明

 

  • 江永县人大办概况

   (一)主要职能

   按照《宪法》和《地方组织法》规定,江永县人大常委会是人民代表大会的常设机构,是地方国家权力机关,代表人民当家作主,管理国家事务。其主要任务和职责是:
  (一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行;
  (二)主持县人民代表大会代表的选举;
  (三)召集县人民代表大会会议;
  (四)讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;
  (五)根据县人民政府建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更;
  (六)监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
     (七)撤销县人民政府不适当的决定和命令;
  (八)撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;
  (九)在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案;
  (十)根据县长的提名,决定县人民政府局长、主任的任免,报上级人民政府备案;
  (十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员;
  (十二)在县人民代表大会闭会期间,决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员,检察员的职务;
  (十三)在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
  (十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成,县人大常委会是财政全额拨款单位,现有八委室,即:办公室、财经委、法制委、代表联络委、科教文卫委、内司委、环城委、农业委,在职人员32人,退休人员31人,遗抚人员1人。

第二部分  江永县人大办2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  江永县人大办2017年度部门决算情况说明

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  632.7461万元,财政部门拨款对账单 632.7461万元,差额  0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 51.6779万元,财政部门拨款对账单51.6779万元,差额  0万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

(1)单位本年度缴入财政专户 0 万元,财政部门财政专户缴款对账单 0 万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

(二)与上年指标核对情况。

1.收入支出与预算对比分析

2017年我单位收入预算为650万元,比上年预算减少82.63%,实际到位632.7461万元,为预算的98%;支出预算为650万元,实际完成支出632.7461万元,为预算支出的91%,比上年预算减少41.43%。主要原因是减少档案馆设施的预算安排。

 

 

2.收入支出结构分析

2017年我单位收入为632.7461万元,全部为预算拨款收入,无其他收入来源。支出总计为632.7461万元,其中人员经费支出362.0672万元,比上年增加21.5%;公用经费支出46.50万元,比上年减少98.99%;项目支出224.1789万元,比上年减少34.4% .

 

附表3:

 

主要指标变动情况表

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 

 

 

 

 

 

 

栏    次

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

6,327,461.00

4,690,000.00

1,637,461.00

34.91

预算调整

      其中:一般公共预算财政拨款

3

5,810,682.00

4,690,000.00

1,120,682.00

23.9

预算调整

            政府性基金预算财政拨款

4

516,779.00

0

516,779.00

0

 

            *事业收入

5

0

0

0

0

 

            经营收入

6

0

0

0

0

 

            *其他收入

7

0

0

0

0

 

    2.本年支出

8

6,327,461.00

4,690,000.00

1,637,461.00

34.91

预算调整

      其中:基本支出

9

4,085,672.00

3,050,000.00

1,035,672.00

33.96

预算调整

            (1)人员经费

10

3,620,672.00

2,150,000.00

1,470,672.00

68.4

预算调整

            (2)日常公用经费

11

465,000.00

900,000.00

-435,000.00

-48.33

预算调整

            项目支出

12

2,241,789.00

1,640,000.00

601,789.00

36.69

预算调整

            (1)基本建设类项目

13

0

0

0

0

 

            (2)行政事业类项目

14

2,241,789.00

1,640,000.00

601,789.00

36.69

预算调整

            经营支出

15

0

0

0

0

 

    3.年末结转和结余

16

0

0

0

0

 

      其中:一般公共预算财政拨款

17

0

0

0

0

 

            政府性基金预算财政拨款

18

0

0

0

0

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

    1.资产总计

20

4,935,496.00

4,656,756.00

278,740.00

5.99

预算调整

      其中:固定资产价值

21

4,561,455.00

4,460,305.00

101,150.00

2.27

预算调整

    2.负债总计

22

374,041.00

196,451.00

177,590.00

90.4

预算调整

      其中:*事业单位借款

23

0

0

0

0

 

    3.净资产总计

24

4,561,455.00

4,460,305.00

101,150.00

2.27

预算调整

      其中:*结转和结余

25

0

0

0

0

 

            *非流动资产基金

26

4,561,455.00

4,460,305.00

101,150.00

2.27

预算调整

            事业单位事业基金

27

0

0

0

0

 

            事业单位专用基金

28

0

0

0

0

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

    1.独立编制机构数

30

1

1

0

0

 

      其中:行政机构

31

1

1

0

0

 

            事业机构

32

0

0

0

0

 

    2.独立核算机构数

33

1

1

0

0

 

      其中:行政机构

34

1

1

0

0

 

            事业机构

35

0

0

0

0

 

    3.年末编制人数

36

32

14

18

128.57

预算调整

      行政人员

37

32

14

18

128.57

预算调整

      其中:行政工勤人员

38

0

2

-2

-100

预算调整

      事业人员

39

0

0

0

0

 

      其中:参照公务员法管理人员

40

0

0

0

0

 

    4.年末实有人数

41

32

22

10

45.45

预算调整

      在职人员

42

32

22

10

45.45

预算调整

      其中:行政人员

43

32

22

10

45.45

预算调整

            其中:行政工勤人员

44

0

0

0

0

 

            事业人员

45

0

0

0

0

 

            其中:参照公务员法管理人员

46

0

0

0

0

 

      离休人员

47

0

0

0

0

 

      退休人员

48

0

0

0

0

 

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

32

22

10

45.45

预算调整

      在职人员

50

32

22

10

45.45

预算调整

      其中:行政工勤人员

51

0

0

0

0

 

      离休人员

52

0

0

0

0

 

      退休人员

53

0

0

0

0

 

    6.年末学生人数

54

0

0

0

0

 

四、补充资料(单位:元)

55

    1.固定资产情况

56

      房屋原值

57

1,293,810.00

1,293,810.00

0

0

 

      房屋面积(平方米)

58

1,442.56

1,442.56

0

0

 

      汽车原值

59

1,298,070.00

1,298,070.00

0

0

 

      汽车数量(辆)

60

7

7

0

0

 

    2.“三公”经费支出

61

271,100.00

665,992.00

-394,892.00

-59.29

预算调整

      其中:因公出国(境)费

62

0

0

0

0

 

            公务用车购置及运行维护费

63

36,100.00

317,480.00

-281,380.00

-88.63

预算调整

            其中:公务用车购置费

64

0

0

0

0

 

                  公务用车运行维护费

65

36,100.00

317,480.00

-281,380.00

-88.63

预算调整

            公务接待费

66

235,000.00

348,512.00

-113,512.00

-32.57

预算调整

    3.培训费

67

423,420.00

16,828.00

406,592.00

2,416.16

预算调整

    4.会议费

68

503,025.00

830,000.00

-326,975.00

-39.39

预算调整

    5.机关运行经费

69

465,000.00

900,000.00

-435,000.00

-48.33

预算调整

    6.年初预算数

70

      本年收入合计

71

6,328,461.00

4,690,000.00

1,638,461.00

34.94

预算调整

      本年支出合计

72

6,328,461.00

4,690,000.00

1,638,461.00

34.94

预算调整

      年末结转和结余

73

0

0

0

0

 

    7.调整预算数

74

      本年收入合计

75

6,327,461.00

4,690,000.00

1,637,461.00

34.91

预算调整

      本年支出合计

76

6,327,461.00

4,690,000.00

1,637,461.00

34.91

预算调整

      年末结转和结余

77

0

0

0

0

 

 

 

 

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