江永县社会劳动保险管理站2017年预算编报说明公开

一、部门主要工作职责

（一）贯彻执行省市企业养老保险政策法规；编制全县社会保险单位养老保险收支平衡工作计划并组织实施。

（二）负责全县企事业单位养老保险费的征收。

（三）负责全县企事业单位养老金的按时足额发放。

（四）负责全县企事业单位被保险人基本养老保险个人帐户和档案的建立、记录和管理。

（五）负责养老保险政策的服务咨询工作。

二、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务及目标：以确保全县4720名离退休人员养老金按时足额发放为中心，以扩面、征缴、清欠为主要工作，加强自身经办能力建设，争取完成省市县政府下达的各项目标任务为重点。

三、部门基本情况

1、我站是副科级事业单位。主管全县企业事业单位养老保险工作。内设综合股、业务股、退管办。编制9名，实有人数9人，财政发工资人数9人，其中站长1名、副站长２名。在职人员6人。

2、2016年预算安排及执行情况分析。

2016年预算总收入75.5万元，其中工资、福利及年终考核费用收入48.5万元,商品和服务支出27万元。

2016年总支出75.5万元，具体支出情况如下：工资、福利及年终考核费用支出48.5万元。商品和服务支出27万元（其中：办公工作费用13万元,公务接待费用3万元，劳务费3.5万元，公务用车运行维护费2.6万元，其他商品和服务支出4.9万元）。

四、2017年度预算收入、支出

（一）根据2016年预算收支情况。2017年预算总收入87万元，其中工资、福利及年终考核费用收入55万元，商品和服务支出费用收入32万元。

（二）2017年支出预算87万元。

1、工资支出55万元。

2、一般商品和服务支出32万元（办公工作费用支出16万元，公务接待费用3万元，租车费用3万元，其他商品和服务支出10万元）。

2017年度与2016年度相比增加费用11.5万元。主要增加工资调标费用6.5万元，办公工作费用5万元。全年预算收支平衡。

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