江永县2017年财政部门预算(草案)的报告

作者: 文章来源: 发布时间:2017年06月05日 点击数:

 

——2017年5月25日在县第十七届人大常委会第四次会议上

江永县财政局局长  周海鹰

 

主任、副主任、各位委员:

受县人民政府的委托,我向会议报告2017年财政部门预算草案,请予审议。

一、2017年财政部门预算(草案)

按照县委、县政府工作安排部署,2017年全县部门预算编制工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和新《预算法》要求,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,继续深化财税体制改革,充分发挥财税政策稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的作用,提升财政收入质量;进一步调整和优化支出结构,积极盘活存量资金;集中财力“保运转、保稳定、保民生、保重点项目建设”;加快构建全面规范、高效透明的财政运行机制;从严从紧编制各项支出预算。预算安排的基本原则是:统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、重点保障和收支平衡。根据上述指导思想和原则,2017年全县财政部门预算安排如下:

 (一)全县公共财政收支预算情况(草案)

1、公共财政收入计划安排

2017年,全县公共财政收入计划为47260万元,比2016年完成数40736万元增加6524万元,增长16.02%,其中:一般预算收入计划为33455万元,上划中央、省级收入计划为13805万元。

分财税三局收入计划情况是:

国税局计划完成16300万元,比2016年完成数12909万元增加3391万元,同比增长26.27%;

地税局计划完成16790万元,比2016年完成数14603万元增加2187万元,同比增长14.99%;

财政局计划完成14170万元,比2016年完成数13224万元增加946万元,同比增长7.15%。

从收入结构上看:

公共财政收入中,税收收入32520万元,非税收入14740万元,税收收入占财政总收入的68.81%,比去年实际税收比重提高2.73个百分点。

地方一般预算收入中,税收收入18715万元,非税收入14740万元,税收收入占地方收入55.94%,比去年实际税收比重提高4.26个百分点。

2、公共财政支出计划安排

公共财政支出计划安排131417万元(不含上级专项指标的追加),比上年年初预算增加20676万元,同比增长18.67%,分项目安排情况如下

一般公共服务支出16817万元,比上年预算14891万元增加1926万元;公共安全支出10378万元,比上年预算7226万元增加3152万元;教育支出27577万元,比上年预算22193万元增加5384万元;科学技术支出1971万元,比上年预算1218万元增加753万元;文化体育与传媒支出1013万元,比上年预算954万元增加59万元;社会保障和就业支出20394万元,比上年预算18359万元增加2035万元;医疗卫生支出13727万元,比上年预算12818万元增加909万元;环境保护支出718万元,比上年预算262万元增加456万元;城乡社区事务支出3736万元,比上年预算3795万元减少59万元;农林水事务支出16018万元,比上年预算10409万元增加5609万元;交通运输支出1766万元,比上年预算1960万元减少194万元;资源勘探电力信息等事务支出245万元,比上年预算125万元增加120万元;商业服务业等事务支出486万元,比上年预算482万元减少6万元;国土资源气象事务支出842万元,比上年预算684万增加158万元;粮油物资储备等管理事务支出22万元,比上年预算24万元减少2万元;其他支出15672万元,比上年预算15330万元增加342万元

3、上级转移支付收入情况

2017年预计上级转移支付收入90211万元,比2016年预算77608万元增加12603万元,增长16.24%,其中:一般转移支付收入预计86572万元,返还性收入预计3639万元。

4代理发行地方债券转贷收入情况

2017年预计代理发行地方债券转贷收入10000万元。

5、公共财政预计收支平衡情况

一般预算收入33455万元,上级补助收入90211万元,代理发行地方政府债券收入10000万元,收入总计133666万元;本级财政支出131417万元,上解上级支出639万元,债券还本支出1610万元,支出总计133666万元,收支平衡。

二、社会保险基金预算情况(草案)

2017年编制机关基本养老保险基金等6项社会保险基金预算(草案)。基金上年结余16152万元,本年基金收入35560万元,安排基金支出32388元,收支相抵年末滚存结余19324万元。

三、政府性基金预算情况(草案)

2017年政府性基金收入计划完成100420万元,基金支出计划完成100420万元,收支平衡。

四、国有资本经营预算情况(草案)

收入拟安排353万元,支出拟安排353万元,主要用于企业改制支出。

五、2017年财税工作主要措施

为确保完成2017年工作任务,我们将着力抓好以下几方面工作:

(一)加大财源培植扶持,科学抓好收入征管。

一是加大对骨干企业的扶持力度。用好用活财源建设资金,提高资金帮扶实效。探索建立政府投资基金,及时帮扶园区骨干企业渡过资金难关,壮大生产经营规模,增强创税能力;二是严格执行财税考核制度,依法组织财税收入,加强社会综合治税,健全协税护税体系,清理规范各项财税优惠政策,提高财政收入质量;三是加大重点税源清收力度,突出重点税源项目、主要行业、主要税种收入的征收,加大县重点项目税收征缴,确保实有税源税收及时入库;四是做好房地产增收文章,打击违法建设规范房地产市场,加大房地产税收清欠和征收力度,加强建筑耗材增值税征管;五是继续抓好房地产税费征收一体化管理、矿产资源税费征管和国资处置、国土出让在内的非税收入征管,做好土地盘活文章,主动寻找市场,加快土地招拍挂,确保土地出让收入完成全年任务,努力促进全年收入目标顺利完成。

(二)优化预算支出结构,硬化预算执行约束。

是强化预算执行。坚持“先有预算、后有支出”,强化预算刚性约束,严禁超预算或无预算支出,全面推进依法理财,规范政府收支行为;二是科学调度资金,加强支出管理。支持教育优先发展,完善经费保障机制。逐步增加社会保障投入,扎实做好救灾、低保、残疾人事业等工作。整合财政资金,助力脱贫攻坚。支持发展文体事业。推进医疗卫生体制改革,加大医疗卫生经费投入。加大保障性住房和农村危房改造建设力度。及时调度重点项目建设资金;三是盘活资金存量,用好资金增量,有效归并整合财政性资金。

(三)加大跑项争资力度,缓解财政支出压力。

由于我县是农业县,财政自给能力低,大部分支出靠争取上级转移支付资金。为此,各级各部门务必拓宽视野,眼睛向外,通过跑项争资来促进经济的大发展、财税的大增长。一是超前谋划。各级各部门要早研究、早介入、早衔接,争取主动。要在吃透政策、准确判断、敏锐把握的基础上,把国家的投资导向与我县实际紧密结合起来,认真做好项目规划、论证、筛选、申报工作,全力争取上级的政策倾斜和资金支持;二要主动对接。各级各部门要充分利用我县被纳入全国重点生态功能区、享受的“四项政策”等政策,及时捕捉各种政策投资信息,加强与上级业务部门的沟通衔接,加大向上跑项争资力度,在争取渠道、方式方法、具体措施上多研究、多汇报,做到行动快、对接准、专人抓。通过争取贫困地区、民族地区、重点生态功能区财政转移支付等各项资金,缓解财政压力。

(四)继续深化财政改革,强化财税综合管理。

一是深化预算管理改革。继续深化细化部门预算编制,预决算和“三公经费”公开制度,提高部门预算的科学性和透明度;二是推进国库管理制度改革。不断完善国库集中支付运行机制,继续扩大集中支付改革范围,稳步推广使用公务卡,减少现金使用,提高财政支出透明度,防范财政支付风险;三是创新财政监督机制。坚持公平、公开、公正和依法、依规、依程序的原则,打造“阳光财政”,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,提升监督科学化水平。配强监督力量,创新监督方式,健全完善“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”的多层次、全方位的财政监督体系,推进财政绩效监督,提高财政资金使用效益;四是继续做好财政信息化平台建设。继续抓好财政业务大平台和金财网络系统建设,努力实现财政信息全贯通,提高财政科学化、精细化管理水平。

主任、副主任、各位委员,2017年财政任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的有力监督和县政协的关心协商下,进一步加强作风建设,锐意进取,勤勉工作,为全面建成小康江永做出新的更大贡献。

江永县2017年财政部门预算(草案)的报告.doc

2017年预算公开表.xls

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