关于江永县2015年财政决算草案的报告

作者: 文章来源: 发布时间:2016年10月08日 点击数:

关于江永县2015年财政决算草案的报告

—2016年9月30日在县第十六届人大常委会第三十三次会议上

江永县财政局局长   周海鹰  

 

主任、各位副主任、各位委员:

今年1月17日,受县人民政府委托,县财政局已向县第十六届人民代表大会第五次会议报告了2015年全县财政预算执行情况与2016年预算草案(以下简称年初报告数)。今年4月份,省财政厅已将我县上报的财政总决算审核完毕,并下达了决算批复。我受县人民政府的委托,向本次常委会报告我县2015年的财政决算草案情况,请予审议。

一、2015年一般公共预算收支决算情况

(一)收入完成情况

1、公共财政收入完成情况。2015年全县财政收入完成39047万元,与年初报告数一致,为年初预算的105.6%,同比增长18.3%。其中:地方一般预算收入完成29136万元,为年初预算的106.6%,同比增长19%;上划中央收入完成7307万元,为年初预算的102.1%,同比增长16.3%;上划省级收入完成2604万元,为年初预算的131.58%,同比增长16.3%。

分财税三局完成情况是:国税局完成8368万元,为年初预算的98.33%,同比增长12.26%;地税局完成17777万元,为年初预算的117.31%,同比增长32.33%;财政局完成12902万元,为年初预算的96.96%,同比增长6.50%。

2、上级补助收入完成情况。2015年上级补助收入135785万元,比上年100993万元增加34792万元,增长34.45%;其中:一般性转移支付74821万元, 比上年60469万元增加14352万元,增长23.73%,比年初预算数64154万元(含预计增加转移支付数4885万元)增加10667万元,增长16.63%;上级专项指标58169万元,比上年37745万元增加20424万元,增长54.11%,返还性收入完成2795万元,比上年2779万元增加16万元,增长0.58%。

3、债券转贷收支情况。2015年,债券转贷收入22801万元,其中置换债券19600万元,新增债券3201万元。置换债券19600万元全部用于置换政府存量债务,减轻了债务成本。新增债券3201万元,其中已在2015年年初预算安排2400万元、调整预算安排300万元用于公益性支出,501万元是用于扶贫方面支出,2016年再做安排。

(二)支出完成情况

本级公共财政支出完成165901万元,为年初预算96058万元的172.71%,比年初报告数164451万元增加1450万元,比上年126735万元增加39166万元,增长30.90%。其中,重点支出如下:教育完成34172万元,增长7.21%;文化体育与传媒完成3270万元,增长34.29%;社会保障和就业完成26933万元,增长40.98%;医疗卫生完成15545万元,增长34%;城乡社区事务完成4267万元,增长89.48%;农林水事务完成25422万元,增长17.29%;交通运输完成7462万元,增长273.29%;住房保障支出完成10517万元,增长117.3%。

(三)超收收入及上级追加财力安排支出情况

1、超收收入安排情况。2015年,地方一般预算收入完成29136万元,超调整预算收入1514万元,其中税收超收1513万元,非税收入超收1万元。主要用于2015年新增工资支出。

2、一般性转移支付安排情况。2015年,上级追加我县一般性转移支付超调整预算数3487万元。主要安排支出是:教育支出1424万元、社会保障和就业支出769万元、医疗卫生与计划生育支出1454万元、公安支出减少636万元,2015年新增工资支出476万元。

(四)收支平衡情况

2015年,全县地方一般预算收入29136万元,上级补助收入135785万元, 债券转贷收入22801万元,上年结余收入90万元,收入总计187812万元;本级财政一般预算支出165901万元、上解上级支出658万元,债券还本支出20550万元,安排预算稳定调节基金202万元,结转下年支出501万元,支出总计187812万元.收支两抵,无结余。

二、政府性基金收支决算情况

2015年全县完成基金收入39644万元,上级补助收入3589万元,上年结余收入23万元,收入总计43256万元;基金支出43193万元,上解上级支出41万元,支出总计43234万元;收支相抵,年终结余22万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2015年,社会保险基金收入完成11198万元,上级补助收入18457万元,上年结余11510万元,收入总计41165万元;支出完成26502万元,上解支出27万元。收支相抵,年终结余14636万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2015年,国有资本经营收入完成353万元;安排支出353万元,主要用于企业改制支出。

五、政府性债务情况

    截止2015年底止,县本级政府性债务余额 12.05亿元,比上年11.7亿元增加0.35亿元,其中政府负有偿还责任的债务9.83亿元,比上年9.48亿元增加0.35亿元;政府负有担保责任的债务1.48亿元,与上年持平;政府可能承担救助责任的债务0.74亿元,与上年持平。

六、2015年财政的主要工作

2015年,我县财政收入快速增长,支出规模不断扩大,重点项目民生支出得到有力保障,财政收支运行比较平稳。全县财政预算执行中主要有以下几方面特点:

1、强化征管措施,超额完成收入任务

2015年财政收入完成39047万元,同比增长18.3%,列全市增幅第四位,超额完成县委、县政府年初既定目标任务。一是严格执行财税考核制度,依法组织财税收入,加强社会综合治税,健全协税护税体系,清理规范各项财税优惠政策,提高财政收入质量;二是加大重点税源清收力度,突出重点税源项目、主要行业、主要税种收入的征收,加强建筑耗材增值税征管,加大县重点项目税收征缴,确保实有税源税收及时入库;三是继续抓好房地产税费征收一体化管理、矿产资源税费征管和国资处置、国土出让在内的非税收入征管,2015年共征收各种税费3.09亿元,同比增长93.02%,促进全年收入目标顺利完成。

2、落实惠民政策,提升民生保障水平

按照县委、县政府提出的“三保”理念,我局优化支出结构,从严控制非生产性支出,确保了重点工程和社会保障、医疗卫生及教育事业等民生支出的需要。其中:支持教育优先发展。总投入1.2亿元用于教育事业发展,安排乡村教师生活补助354万元、教室温暖工程200万元、校车安全补助355万元、安排724万元将三中改制为九年一贯制学校、安排460万元对一小进行扩园提质、安排3500万元开工建设20所学校共738套公租房、安排3498万元建成义务教育合格学校7所;提高社会保障水平。安排资金2.7亿元,足额配套各项保险、救灾及重度残疾人护理补助;助推医药卫生改革。安排公立医院改革及组建医疗集团经费110万元,全面推进县级公立医院改革。落实村级卫生室补助政策,全县11个乡镇的228个村级卫生室全面实施基本药物制度,基本药物一律实行零差率销售;落实惠农补贴政策。全年发放惠农补贴资金1.1亿元,发放项目46项;支持电子商务发展。县本级财政安排电子商务建设经费100万元,向上争取专项资金1890万元,建成了独具特色的“电商街”,促进了我县电商产业发展;保障重点项目支出。拨付财政性资金3.4亿元支持建设工业园、市民广场、智慧社员城、永明路立面貌改造等重点项目,其中民生项目支出2.09万元,占重点项目支出的61.42%;支持新农村建设。争取农村公路建设资金2806万元,解决了一批边远贫困村的道路畅通问题;筹集农村环境整治资金1003万元,支持开展农村生活垃圾无害化处理、畜禽养殖粪污治理等;支持抗洪救灾。向上争取抗洪救灾资金1385万元,保障了购买抗洪救灾物资、修复水毁工程、救助灾民生活的基本需要;加强保障房建设。向上争取保障房建设资金10275万元,推进了国有工矿棚户区改造、城镇保障性安居工程建设、农村危房改造进程。

3、创新财政管理,提高依法理财水平

创新预算管理。完善公用经费定额标准体系,深化部门预算改革,建立了部门正常运行经费保障机制。稳步推进预决算公开,在江永政府网公开了财政预决算、部门预算以及全县“三公经费”开支情况。全面启动了预算绩效管理改革,对县直单位2014年部门整体支出及专项资金支出进行了绩效评价;深化国库集中支付改革。在县直单位全面实行国库集中支付的基础上,11个乡镇政府也在2015年全部纳入国库集中支付,实现了所有预算单位国库集中支付全覆盖;加强政府债务管理。在清理锁定政府债务的基础上,向省财政申请批复了1.96亿元的政府债务置换额度,完成了第二批3177万元政府债务定向置换工作。安排了政府债务偿债准备金1500万元,有力地防控了政府债务风险;加强行政事业单位资产管理。开展了县直行政事业单位国资产权登记工作,将县直事业单位固定资产详细信息全部录入了国有资产动态信息管理系统,为下一步颁发国有资产产权证打下了基础。

主任、各位副主任、各位委员,2015年,我县财政工作虽然取得了一定的成绩,但当前和今后仍存在一些不可忽视和亟待解决的问题:一是财政收入持续高增长难度加大;二是刚性支出增长较快,收支矛盾更加突出;三是财政队伍建设亟待加强。对于上述问题,我们将以科学发展观为指导,通过健全财政管理体制机制,在今后的工作中不断加以改进和完善。

 

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