江永县2016年财政部门预算(草案)的报告

作者: 文章来源: 发布时间:2016年04月10日 点击数:

江永县2016年财政部门预算(草案)的报告

江永县2016年财政部门预算(草案)的报告

——2016年3月31日在县第十六届人大常委会第二十八次会议上

江永县财政局局长  周海鹰

尊敬的黄主任、副主任、各位委员:

受县人民政府的委托,我向会议报告2016年财政部门预算草案,请予审议。

一、2016年财政部门预算(草案)

按照县委、县政府工作安排部署,2016年财政部门预算编制的指导思想:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和新《预算法》要求,坚持稳中求进总基调,主动适应经济发展新常态,认真落实积极财政政策,充分发挥财税政策稳增长、调结构、促改革的作用;继续深化财税体制改革,加快构建全面规范、高效透明的财政运行机制;提高财政管理绩效;调整优化支出结构,积极盘活存量资金;围绕县委、县政府的决策部署,集中财力“保运转、保稳定、保民生、保重点项目建设”,从严从紧编制各项支出预算。预算编制的基本原则:统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、重点保障和收支平衡。根据上述指导思想和原则,2016年全县财政预算安排如下:

 (一)全县公共财政收支预算情况(草案)

1、公共财政收入计划安排

2016年,全县公共财政收入计划为44120万元,比2015年完成数39047万元增加5073万元,增长13.00%,其中:一般预算收入计划为32412万元,上划中央、省级收入计划为11708万元。

分财税三局收入计划情况是:

国税局计划完成9800万元,比2015年完成数8441万元增加1359万元,同比增长16.10%;

地税局计划完成20440万元,比2015年完成数17623万元增加2817万元,同比增长16.00%;

财政局计划完成13880万元,比2015年完成数12983万元增加897万元,同比增长6.91%。

从收入结构上看:

公共财政收入中,税收收入29540万元,非税收入14580万元,税收收入占财政总收入的66.95%,比去年实际税收比重增加1.59个百分点。

地方一般预算收入中,税收收入17832万元,非税收入14580万元,税收收入占地方收入55.02%,比去年实际税收比重增加1.44个百分点。

2、公共财政支出计划安排

地方财政预算支出110741万元,同比增长15.28%(与上年预算相比,下同),分项目安排情况如下:一般公共服务支出14891万元,同比增长38.24;公共安全支出7226万元,同比增长8%;教育支出22193万元,同比增长14.62%;科学技术支出1218万元,同比增长45.91%;文化体育与传媒支出954万元,同比增长74.78%;社会保障和就业支出18359万元,同比增长5.38%;医疗卫生支出12818万元,同比增长0.37%;环境保护支出262万元,同比增长30.34;城乡社区事务支出3795万元,同比下降2.68%;农林水事务支出10409万元,同比增长57.71%;交通运输支出1960万元,同比增长2.7%;资源勘探电力信息等事务支出125万元,同比下降62.4%;商业服务业等事务支出492万元,同比增长23.21%;国土资源气象事务支出684万元,同比增长111.75% ;粮油物资储备等管理事务支出24万元,同比下降75.55%;其他支出15330万元,同比增长10.32%。

3、上级转移支付收入情况

2016年预计上级转移支付收入77608万元,比2015年预算66883万元增加10725万元,增长16.04%,其中:一般转移支付收入预计46703万元,专项转移支付收入预计28213万元,返还性收入预计2692万元。

4、代理发行地方债券转贷收入情况

2016年预计代理发行地方债券转贷收入2700万元。

5、上年结余情况

2015年结余资金60万元。

6、公共财政预计收支平衡情况

一般预算收入32412万元,上级补助收入77608万元,代理发行地方政府债券2700万元,上年结余收入60万元,收入总计112780万元;本级财政支出110741万元,上解上级支出639万元,债券还本支出1400万元,支出总计112780万元,收支平衡。

二、社会保险基金预算情况(草案)

2016年编制机关基本养老保险基金等6项社会保险基金预算(草案)。基金上年结余20813万元,本年基金收入29011万元,安排基金支出25658万元,收支相抵年末滚存结余24166万元。

三、政府性基金预算情况(草案)

2016年政府性基金收入计划完成50620万元,基金支出计划完成50620万元,收支平衡。

四、国有资本经营预算情况(草案)

收入拟安排353.4万元,支出拟安排353.4万元,主要用于企业改制支出。

五、2016年财税工作主要措施

为确保完成2016年工作任务,我们将着力抓好以下几方面工作:

一、狠抓收入征管,增强财政实力

一是严格执行财税考核制度。将全年财税收入实行按月均衡入库考核制度;二是依法组织财税收入。坚持税收收入和非税收入同抓,重点税源和零散税源并重,做到应收尽收;三是加强社会综合治税。按照“抓大、控中、规范小”的原则,完善社会综合治税体系建设。依托综合治税平台,实现涉税信息资源共享,在税收上进行适时跟踪管理,堵塞征管漏洞;四是深化纳税服务。积极探索涉税业务同城通办、委托代征、对各行业税收实行专业化管理的办法,大力推行“一窗式”服务,推进纳税服务志愿者行动,进一步完善纳税服务绩效评估制度;五是优化收入结构。在行业上,突出建安和房地产业的征管入库;在税种上,努力挖掘营业税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税这些县级收入比重高的税种的增收潜力,增加地方可用财力。

二、优化支出结构,改善民本民生

一是深入推进城乡一体化。按照“两型引领、以城带乡、以工哺农、产城融合、六个集中”的城乡统筹基本思路,加快农村基础设施建设,推进农村环境治理工作,全面落实强农惠农政策;积极支持试点镇和试点村建设,推进城乡一体化;二是坚持教育优先发展战略。重点加大对基础教育经费保障的力度,科学布局教育资源,促进均衡教育,确保民办教育、特殊教育和继续教育等各类教育持续协调发展;三是完善社会保障体系。加强社保基金管理,积极落实城乡低保,做到“应保尽保”;继续完善城乡居民医疗和养老保险一体化,积极推进城乡居民养老居家服务;四是支持卫生事业发展。努力扩大公共卫生服务范围,继续深化医药卫生体制改革,健全基层医疗卫生服务体系,稳步推进农村卫生室标准化建设;五是保障重点项目建设。将永明路提质改造风貌工程、永明河风光带防洪堤建设、县城的绿化美化亮化等重点民生项目支出纳入财政总预算,全力保障我县重点项目的顺利开展,加快建设进度,力争早日完成建设任务。

三、深化财政改革,提升理财水平

一是加强财政资金统筹。强化全口径预算管理,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,加强城建税、排污费等相关收入的统筹使用,增加公共预算可用财力;二是推进财政信息公开。积极建立涉密财政信息清单管理制度,除涉密信息外,全面公开财政四本预决算、部门预决算、“三公”经费预决算、专项资金分配和转移支付资金目录,探索将政府性债务、重大资产处置、政府采购、绩效评价、非税收入目录清单等其他财政信息向社会公开,提高财政运行透明度;三是提高财政资金绩效。全面推进预算绩效管理,积极引入第三方绩效评价,逐步将绩效管理覆盖各级预算单位和所有财政资金,将绩效评价结果作为安排财政预算、调整支出结构、制定完善财政政策的重要依据;四是推广政府购买服务。凡属事务性管理服务,原则上都要引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买,切实降低公共服务成本,提高公共服务质量;五是防控政府债务风险。加强债务管理,对政府性债务实行规模控制和预算管理,完善债务风险预警及化解机制。强化PPP项目运行管理,防控财政风险;六是推动财政监督转型。将财政监督主要由事后监督转变为全程监督,通过开展预算安排审查、预算执行监督、预算绩效评价、财务会计检查等多环节监管,把财政监督嵌入财政资金运行的全过程;加强财政内部控制,运用“金财工程”等现代信息技术,管控财政资金运行流程和关键节点,确保财政资金安全使用和财政干部廉洁行政。

各位委员,2016年财政任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的关心支持下,进一步加强作风建设,锐意进取,勤勉工作,为全面建成小康江永做出新的更大贡献。

2016年江永县预算草案公开表格.xls

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