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江永县环卫所2017年部门决算

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索引号 L0030-0601-2018-000304 公开责任部门 城管局
公开日期 2018-10-08 关键词
公开目录 公共财政 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

江永县环卫所2017部门决算

报 说 明

 

一、工作职责

环卫所的业务宗旨:为维护城市环境卫生提供管理保障。业务范围主要有城市环境卫生设施建设,运营与维护,监督,作业管理。

二、2017年主要工作任务

2017年我所预算的主要工作任务及目标是:

量入为出、收支平衡、合理安排、从严控制。在城管局的领导下,完成2017年环境卫生管理工作任务,认真执行2017年部门预算,合理安排资金,确保全所的正常运转,促进全县环境卫生的健康发展。

三、全所基本情况

江永县环卫所是全额拨款的事业单位,现有编制30人,年末在职人数26人。

四、2017年预算收支情况

(一)、2017年基本支出379.1961万元,其中:人员经费139.7121万元,日常公用经费239.4840万元。

收入比例表:(万元)

项目

年初预算数

年终决算数

占总收入百分比

合计

379.1961

379.1961

100%

一.工资福利支出

117.1326

117.1326

30.89%

二.商品和服务支出

238.394

238.394

62.87%

三.对个人和家庭的补助

22.5795

22.5795

5.95%

四、其他资本性支出

1.09

1.09

0.29%

(二)、2017年预算基本支出为379.1961万元。包括(1)、工资福利支出118.57万元,(其中基本工资支出:100.33万元,津贴补贴支出:10.12万元,奖金支出:4.00万元,社会保障缴费:0万元,其他工资福利支出:4.12万元,)。(2)、商品和服务支出238.394万元。(其中办公费支出:5.73万元,印刷费支出0万元,水电费支出0.21万元,邮电费支出:0.39万元,差旅费支出:0万元,维修费支出0.89万元,租赁费支出:0万元,会议费支出0万元,培训费支出:0万元,公务接待费支出:1.8万元,工会经费支出:0万元,劳务费支出:0万元,福利费支出0万元,公务用车运行费支出3.0万元,劳务费支出:0万元,其他商品与服务支出226.374万元)。(3)、对个人和家庭的补助22.5795万元。(四)、其他资本性支出1.09万元。

二0一七年我单位财务情况做到了量入为出,收支平衡,在下一年的工作中,在县委、县政府的正确指导下,在上级业务部门的大力支持下,努力做好环卫工作,让江永人民有一个干净,整洁的生活环境。

 

江永县环卫所

     2018年1月19日

 

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